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索引號: 686175779-201109-284868 主題分類: 市級預決算及“三公”經費
發布機構: 中國昆明 發布日期: 2011-09-06 10:47
名 稱: 昆明市2007年地方財政預算執行情況和2008年地方財政預算草案的報告

昆明市2007年地方財政預算執行情況和2008年地方財政預算草案的報告

發布時間:2011-09-06 10:47 瀏覽次數:218
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各位代表:

受市人民政府的委托,現將昆明市2007年地方財政預算執行情況和2008年地方財政預算草案提請市十二屆人大四次會議審查,并請市政協各位委員提出意見。

一、 2007年地方財政預算執行情況

2007年,在市委的正確領導下,在市人大及其常委會的依法監督下,全市各級政府和財稅部門緊緊圍繞現代新昆明建設戰略,全面貫徹落實科學發展觀,狠抓增收節支,深化管理改革,推進機制創新,圓滿完成了市十二屆人大二次會議確定的各項目標任務,有力地促進了全市經濟建設和社會事業發展。

(一)全市財政收支預算執行情況

全市地方財政一般預算收入完成1,330,993萬元,為預算的116.7%,增長28.3%;地方財政一般預算支出完成1,648,731萬元,為預算的95%,增長23.4%。

全市地方財政一般預算收支平衡情況是:一般預算收入1,330,993萬元,轉移性收入670,249萬元,調入資金12,269萬元,上年結余結轉161,325萬元,收入方總計2,174,836萬元;一般預算支出1,648,731萬元,轉移性支出294,933萬元,支出方總計1,943,664萬元。收支相抵,年終結余結轉231,172萬元。

全市政府性基金預算收入完成607,664萬元,為預算的    86.6%,增長145.4%;全市政府性基金預算支出完成628,864萬元,為預算的76.5%,增長144.2%。

全市政府性基金預算收支平衡情況是:政府性基金預算收入607,664萬元,轉移性收入61,608萬元,上年結余結轉30,799萬元,收入方總計700,071萬元;政府性基金預算支出628,864萬元,調出資金11,008萬元,支出方總計639,872萬元。收支相抵,年終結余結轉60,199萬元。   

(二)市級財政收支預算執行情況

市級地方財政一般預算收入完成675,229萬元,為預算的115.7%,增長26.1%;市級地方財政一般預算支出完成606,792萬元,為預算的 89.8%,增長19%。

市級地方財政一般預算收支平衡情況是:一般預算收入675,229萬元,轉移性收入218,735萬元,上年結余結轉114,366萬元,收入方總計1,008,330萬元;一般預算支出606,792萬元,轉移性支出242,543萬元,支出方總計849,335萬元。收支相抵,年終結余結轉158,995萬元。

市級政府性基金預算收入完成500,741萬元,為預算的    77.6%,增長302.7%;市級政府性基金預算支出完成475,923萬元,為預算的72%,增長290.4%。

市級政府性基金預算收支平衡情況是:政府性基金預算收入500,741萬元,轉移性收入9,198萬元,上年結余結轉8,282萬元,收入方總計518,221萬元;政府性基金預算支出475,923萬元。收支相抵,年終結余結轉42,298萬元。

以上均為快報數,決算數還會有變化。我們將在省財政廳審核批復財政總決算后,向市人大常委會作專題報告。

二、 2007年財稅工作情況

2007年,全市各級政府和財稅部門以科學發展觀統領財稅工作全局,積極創新財稅改革與發展思路,有力、有序、有效地推進各項工作。

(一)發揮財政職能,促進經濟又好又快發展

一是推進財源體系建設。統籌37,300萬元推進工業強市戰略實施,認真落實促進新型工業化、國有企業改革、企業技術創新等各項政策措施,增強重點企業自主創新能力和市場競爭力,骨干財源進一步鞏固壯大;安排旅游、文化、非公經濟、“走出去”戰略實施發展等資金9,580萬元,改造提升傳統服務業,加快發展現代服務業,財源培育邁出了新的步伐。

二是積極籌集建設資金。整合預算內基建資金、國內銀行政府信用貸款、上級補助資金36.6億元,保證了滇池治理、市政設施、“四創”、呈貢新區、主城交通整治等新昆明重點項目實施;推進外援外貸工作,新增滇池北岸水環境項目協議貸款104億日元,清水海引水項目8,000萬美元貸款順利通過亞行批準;創新財政投入方式,安排3,950萬元做實做細全市重大項目前期規劃和可行性研究工作,安排清水海引水項目資本金1億元,積極鼓勵社會資本參與重點基礎設施項目建設。

三是加快縣域經濟發展。繼續落實困難縣區一般性轉移支付資金3.93億元、北部縣區經濟社會發展專項資金1億元以及民族地區發展資金1,835萬元,重點支持工業園區建設、縣區公共事業發展以及民族地區經濟社會發展;籌集資金10,561萬元,重點推進農業綜合開發、農業產業化和農村科技示范工程,培育壯大了一批帶動性強的龍頭企業和產業。

(二)狠抓財政增收,財政保障能力日益增強

一是增收基礎更為穩固。得益于全市經濟持續較快增長、新昆明建設投資拉動以及重點企業、重點稅源經濟運行效益提升,全市地方財政總收入完成340.2億元,增長25.9%。全市一般預算收入中的地方稅收收入完成114.8億元,其中增值稅、營業稅、企業所得稅、城建稅、房產稅和契稅六個主體稅種完成101.2億元,增收21.2億元,財政增收的穩定性和協調性繼續增強。

二是區縣財政加快發展。三個開發(度假)區地方財政總收入、地方一般預算收入分別完成29.6億元和10.5億元,增幅為31.8%、30.5%;14個縣(市)區完成156.2億元和55.7億元,增幅分別為35.4%、30.7%。所有縣(市)區均超額完成了全年收入任務,自我保障和內在發展能力穩步提高。

三是收入征管再上臺階。財稅部門嚴格依法治稅,認真落實各項增收措施,有效挖掘稅源增收潛力,稅收收入做到了均衡入庫、穩定增長。完善非稅收入征管體系,嚴格執行國有土地使用權出讓收支管理政策,規范“收繳分離”和“罰繳分離”,保證了行政事業性收費等各項非稅收入足額及時入庫。

(三)加大民生投入,社會公共事業全面進步

一是推進社會主義新農村建設?;I集資金11,159萬元,重點用于農村整村扶貧、農村“一池三改”以及“數字鄉村”建設等項目;撥付涉農補貼資金12,912萬元,認真落實惠農支農各項補貼政策,全部采取“一折通”方式按時足額兌付;安排大中型水庫移民以及松花壩水源保護區農民生產生活補助資金5,258萬元,基層行政辦公條件改善和村級組織活動場所建設資金2,025萬元;投入資金3,122萬元支持新一輪廣播電視“村村通”工程、鄉鎮文化設施建設以及農村“獎優免補”政策落實;以“支農資金管理年”為契機,創新財政支農機制,在尋甸、石林和嵩明三縣啟動了支農資金整合試點。

二是完善社會保障體系?;I措資金34,820萬元確保了行政事業單位離退休人員的退休金、城市低保對象生活補助以及離休干部醫療經費的按時發放;安排新型農村合作醫療資金1,902萬元,全市參合農民284.5萬人,參合率為94.4%;安排1,347萬元支持城鎮居民基本醫療保險試點自10月1日起全面啟動,參保人數20.7萬人;籌集資金2,400萬元落實城鄉醫療救助政策,救助人數超過1.5萬人次;投入2,600萬元支持五華區、呈貢縣、富民縣開展被征地農民養老保險試點,全年參保人員8,986人,撥付養老金1,480萬元。

三是支持各項社會事業發展。安排15,336萬元支持農村義務教育經費保障機制改革、高中階段貧困生助學以及職業教育發展;投入新聞媒體重大設備更新改造資金800萬元、市第三屆運動會補助資金700萬元;落實資金5,747萬元,兌現了163個市級行政事業單位3,101人的住房補貼,安排老年人免費乘車補貼2,700萬元,撥付中央財政石油價格改革補貼資金10,048萬元。

四是保障為民辦10件實事資金。足額落實10件實事所需資金,其中主城交通支次道路微循環改造資金10,000萬元、廉租房建設7,541萬元、農村人畜飲水工程5,135萬元、、農村勞動力轉移培訓資金800萬元、24個社區衛生服務中心建設1,690萬元、722個農村衛生室建設2,206萬元、農村中小學標準化建設資金6,353萬元、建立全市農村特困居民最低生活保障制度補助資金3,901萬元、四區建設10個標準化農貿市場補助資金200萬元。

(四)深化財政改革,依法理財水平穩步提升       

一是調整完善財政管理體制。按照“大穩定、小調整”和財力事權相匹配的原則,制定了新一輪市對縣(市)區財政管理體制。新體制進一步理順了市縣(區)兩級政府之間的收入分配關系,對重點企業實行存量保留、增量分享,其他企業屬地征收、稅種分享,從2008年起正式執行。

二是深化部門預算管理。增強預算執行剛性,對批復后的預算進行追加和調整,嚴格按照法定程序辦理;強化項目支出預算實施力度,保證支出的均衡性和時效性;優化預算編制流程,加強預算單位基礎數據管理,嚴把項目申報、遴選和審核程序,切實提高2008年部門預算編制質量。

三是推進國庫集中支付改革。完善國庫單一賬戶體系,簡化業務辦理流程,提高資金撥付效率;強化預算單位結余資金管理,根據新增資金需求進行統籌調度;對市本級377家預算單位專用賬戶進行清理,全面掌握了賬戶資金使用明細情況,為深化改革創造了有利條件;縣級國庫管理制度改革邁出了新的步伐,嵩明、祿勸、五華、西山等縣區全面深化改革。

四是規范政府采購管理。嚴格依法采購,簡化審批程序,推進年初政府采購預算與政府采購方式的同步審核,積極實行協議供貨、定點采購等方式,擴大定點采購范圍,實現應采盡采、規范管理。全市完成政府采購17.07億元,增長    53.8%,節約資金6,100萬元,節約率3.43%。

五是加強財政信息化建設。集中力量加強財政系統網絡基礎設施建設,繼續完善“預算執行信息管理系統”功能體系,增強了系統運行的穩定性和安全性,并在石林、富民、盤龍、嵩明推廣應用,為試點縣區深化改革提供了有力的技術保障。

(五)強化監督管理,財政運行質量不斷提高

一是加強管理制度建設。出臺了《昆明市市本級財政預算管理辦法》、《昆明市支農資金整合試點方案》等一系列規章制度,基本形成了覆蓋全面、層次清晰、權責分明、科學合理的制度體系。

二是強化國有資產監管。對全市2,622戶行政事業單位的國有資產進行全面清查,全市清查報告資產總額242.18億元,為實現國有資產與預算管理、財務管理的有機結合奠定了基礎。

三是加強政府債務管理。調整存量債務結構,按時償還政府信用貸款到期債務本金18.6億元,支付利息6.1億元。認真開展全市債務清理工作,基本摸清了14個縣(市)區、三個開發(度假)區政府性債務情況,為進一步妥善處理政府性債務提供了決策依據。

四是深化財政監管措施。強化財政投融資評審,積極開展預算評審工作,推動由項目竣工決算評審逐步向項目概預算評審的轉變。全年共完成竣工決算評審項目23個,送審金額15.5億元,審減1.72億元;擴大財政支出績效評價范圍,對新型工業化、優先發展城市公交、農村貧困殘疾人房屋改建、無業務用房村衛生室建設等專項資金實施了績效評價。

五是規范會計基礎管理。嚴格執行《會計法》和《云南省會計條例》,積極推動新會計準則的宣傳、培訓和執行,認真開展會計信息質量檢查;昆明第三屆會計知識大賽順利舉辦,全市4萬多名財會人員以多種形式參加了比賽。

總體來看,2007年財政運行態勢良好,財政收入穩定增長,財政支出合理安排,財政管理日臻完善。但工作中仍然存在著一些不容忽視的問題:各縣區財政發展與財政增收不平衡,保持收入可持續增長機制有待深入研究;增支壓力大,部分項目預算執行進度比較緩慢,預算安排的科學性和執行的嚴肅性還不夠;從履行監管職能看,制度不落實、執法不規范的現象仍然存在。對于上述問題,我們將深化財政改革,加快財政發展,規范財政管理,逐步予以解決。

三、 2008年地方財政預算草案

2008年地方財政預算編制的指導思想是:認真貫徹黨的十七大、中央經濟工作會議、省委八屆四次全會以及市委九屆四次全會精神,以科學發展觀為統領,以構建社會主義和諧社會為目標,以財政可持續發展為方向,圍繞新昆明建設戰略,狠抓財源培植,增強財政保障能力,建立適應公共財政發展要求的財政收入穩定增長機制,優化支出結構,完善公共服務體系,充分發揮公共財政職能,深化管理改革,提高依法理財、科學理財水平,進一步提升財政服務全市發展大局的總體能力,促進全市社會經濟的又好又快發展。

根據上述指導思想,2008年全市和市級地方財政收支預算安排如下:

(一)全市財政收支預算草案

全市地方財政一般預算收入安排1,570,572萬元,力爭比2007年快報數增長18%左右;地方財政一般預算支出安排1,671,026萬元,比2007年年初預算數增長39%。

全市地方財政一般預算收支及平衡情況是:一般預算收入1,570,572萬元,轉移性收入441,070萬元,收入方總計2,011,642萬元;一般預算支出1,671,026萬元,轉移性支出340,616萬元,支出方總計2,011,642萬元。收支平衡。

全市政府性基金預算收支及平衡情況是:政府性基金預算收入安排2,036,953萬元;政府性基金預算支出安排2,036,953萬元。收支平衡。

(二)市級財政收支預算草案

市級地方財政一般預算收入安排783,266萬元,比2007年快報數增長16%;一般預算支出安排680,251萬元,比2007年年初預算數增長35.7%。

市級地方財政一般預算收支及平衡情況是:一般預算收入   783,266萬元,轉移性收入179,545萬元,收入方總計962,811萬元;一般預算支出680,251萬元,轉移性支出282,560萬元,支出方總計962,811萬元。收支平衡。

市級政府性基金預算收支及平衡情況是:政府性基金預算收入1,969,309萬元;政府性基金預算支出1,969,309萬元。收支平衡。

2008年市級財政預算由市本級各部門預算與三個開發(度假)區預算組成,開發(度假)區的財政預算在報告中以附件的形式反映。根據《云南省社會保險費征繳條例》以及相關政策規定,從2008年開始編制昆明市以及市級地方財政社會保險基金收支預算,連同部門預算一并報送市人民代表大會審查。

(三)市本級財政支出預算安排重點

2008年,市本級財政支出預算安排堅持貫徹公共財政的要求,繼續優化財政支出結構,有保有壓、有促有控,充分發揮財政職能,促進經濟增長方式轉變,推進社會公共事業發展,加大社會民生投入力度,保證農業、教育、科技三項支出法定增長,為全市經濟社會健康協調發展提供財力保障。

1. 促進全市經濟加快發展

安排科學技術支出17,400萬元,增長22.2%,重點支持企業技術創新和技術改造,其中科技計劃項目資金8,220萬元;安排17,500萬元用于新型工業化、節能減排、電力裝備園以及國有企業改革;安排困難縣區一般性轉移支付資金3.93億元、北部縣區經濟社會發展資金1億元、東川再就業特區稅收返還補助資金1億元以及民族發展資金1,856萬元;安排6,866萬元支持信息化建設、旅游產業以及非公經濟發展;落實招商引資政策資金32,469萬元。

2. 支持社會主義新農村建設

保持財政支農政策的連續性和穩定性,安排農林水事務支出44,609萬元,增長15.1%。其中安排資金14,338萬元支持農業綜合開發、農村扶貧以及農村水利工程建設;安排資金8,213萬元完善農村公共服務體系,支持農村人畜飲水工程、基層文化設施建設以及廣播電視“村村通”等項目實施;安排涉農補貼資金6,164萬元,用于松花壩水源區農民生活生產補助以及大中型水庫移民后期扶持政策落實。

3. 完善社會保障體系

安排社會保障和就業支出52,909萬元,增長21.7%。其中安排24,462萬元落實行政事業單位離退休人員的退休金、下崗職工基本生活費、再就業以及送溫暖等各項政策;安排資金23,076萬元加快城鄉一體化社保體系建設,重點用于城鄉居民基本醫療保險、城鄉貧困醫療救助、新型農村合作醫療、農村低保以及被征地農民養老保險等。

4. 推進社會公共事業發展

安排教育支出58,542萬元,增長15.1%,重點用于農村義務教育經費保障機制改革、農村中小學標準化建設以及職業教育發展;安排醫療衛生支出26,365萬元,增長35.4%,重點支持衛生重點學科建設、社區衛生以及艾滋病防治;安排51,029萬元落實廉租房建設、住房補貼、換乘減負及老年人乘車免費等各項惠民政策。

5. 保障新昆明重點工程實施

安排到期債務本息償還資金135,443萬元、基本建設資金8,000萬元;投入清水海引水項目資本金10,000萬元、滇池治理經費3,540萬元、“四創”經費6,351萬元;安排規劃專項資金2,000萬元、基礎地形圖測繪及主城四區土地調查經費3,500萬元、公交優先發展專項資金13,333萬元。

四、 2008年財政工作主要措施

2008年,全市各級財政部門將深入貫徹科學發展觀,解放思想,狠抓落實,以富民強市為中心,以調查研究為基礎,以改革創新為動力,以完善機制為保障,嚴格收入征管,規范支出管理,不斷加快公共財政體系建設,力爭圓滿完成全年財政收支任務,推進全市經濟社會的協調健康發展。

(一)堅持政策調控,做大財政經濟蛋糕

積極發揮財政政策和財政資金在促進經濟增長、優化經濟結構、協調經濟發展等方面的調控職能,推動全市經濟平穩、持續、快速發展。

一是創新服務經濟發展思路。按照“政府有形之手的力量有限、市場無形之手的力量無限”的發展理念,既遵循市場經濟規律,充分發揮市場在資源配置中的基礎性作用,又履行公共財政職能,提升政府經濟調節、市場監管、社會管理和公共服務總體水平,為市場運行提供協調有序的發展環境,提高經濟運行質量和效率。規范政府投資運行機制,充分發揮政府投資的杠桿作用和乘數效應,引導社會資本參與基礎設施項目建設和經營性公益事業發展,積極支持投融資平臺拓寬融資渠道,擴大經濟社會發展資金來源??偨Y完善扶持縣域經濟發展行之有效的政策模式和成功經驗,結合區域實際,因地制宜地進行推廣,最大限度地發揮政策引導功能,加速縣域經濟發展。

二是全面推進財源體系建設。為確保收入目標任務的完成,在稅源培育上、財源涵養上下功夫,深入研究扶持財源發展的計劃和措施,充分利用預算、貼息等政策工具,增加投入,優化服務,建立完善財政扶持重點企業、納稅大戶發展的政策引導、資金投入和激勵機制,加快財源體系建設,實現財源建設效益化、財源結構多元化。突出做強存量,促進工業強市戰略實施,著力支持煙草、冶金、化工、建材、裝備制造等產業增效提速,保持存量財源的穩定持續增長。突出做大增量,統籌新型工業化、國有企業改革、節能減排等資金,通過有效投入和積極引導,加快工業園區建設和產業集聚發展,落實扶持非公經濟發展和招商引資的各項政策,發揮科技型中小企業技術創新基金作用,積極扶持中小企業信用擔保體系建設,培育壯大新興財源,形成新的收入增長點。

(二)堅持增收節支,增強財政保障實力

緊緊把握全市經濟快速發展的機遇,堅持增收與節支管理與規范并重,完善收入征管體系,嚴格財政支出管理,促進經濟增長與財政增收的良性互動,努力使經濟發展成果在財政收入上得到充分體現。

一是嚴格依法征收。加強稅收收入管理,認真做好新一輪財政管理體制的執行和協調工作,完善財稅協同治稅機制,落實收入任務,強化目標管理,努力化解新企業所得稅法實施等各項政策性減收因素的影響,保證稅收收入依法征管、應收盡收。強化非稅收入管理,梳理非稅收入征管職能,用好用足各項非稅收入管理政策,拓寬非稅收入增收渠道,挖掘非稅收入增收潛力,依法將土地出讓收入、國有資本收益、行政事業性收費、罰沒收入等按時足額收繳入庫。

二是規范支出管理。合理界定財政的支出邊界和作用范疇,明確公共服務范圍,加快退出一般性競爭領域,增強社會管理和公共服務能力。突出預算剛性,強化預算約束,嚴格執行市人民代表大會通過的預算。牢固樹立節支也是增收的理財觀念,盤活整合財政存量資金,采取有效措施做好“減法”,從嚴控制一般性支出,堅持勤儉辦一切事業,降低政府行政成本。

(三)堅持深化改革,提升依法理財能力

全面推進機制創新、管理創新,積極打造精細財政、透明財政,提高財政科學化、精細化和規范化管理水平。

一是深化部門預算改革。加強預算執行管理,提高預算執行的均衡性。嚴格落實政府、財政、主管部門、預算單位四個責任主體的工作職責,從制度和流程上規范部門預算和專項資金管理,積極做好對預算單位的服務和督促工作,提高預算執行質量。

二是推進國庫集中支付改革。繼續按照政策規定加強預算單位銀行賬戶管理,從嚴控制新開賬戶,完善國庫單一賬戶體系。擴大改革覆蓋面,努力提高財政直接支付比例。加強對縣(市)區的培訓和指導,力爭今年全市所有縣(市)區出臺改革方案,使縣級國庫集中支付改革取得新的進展。

三是加大政府采購改革力度。嚴格依法采購,進一步細化政府采購預算編制,強化政府采購預算執行剛性,提高采購資金使用效益。推行定點采購、協議供貨以及橫向、縱向聯合采購,擴大政府采購規模。完善采購管理體系,加強對政府采購監管,提高政府采購運行體系的效率和規范性。

(四)堅持管理創新,提高財政運行質量

加強法治財政建設,進一步完善管理制度體系和財政監督措施,健全預算編制、執行、監督相制衡的財政運行體系,提高財政資金的安全性、規范性和有效性。

一是加快制度建設。著力抓好建章立制工作,使制度建設貫穿從收入管理、項目安排、資金撥付到跟蹤問效的全過程。強化財政服務,做好政策解釋、制度解讀和業務指導工作,通過改進服務水平來提高制度的約束力和工作的執行力。

二是完善監督機制。深化投資評審機制,加強對重點項目評審力度,在做好項目竣工財務決算評審的基礎上,拓展預算評審工作。深化財政績效管理,擴大項目支出績效評價覆蓋面,提高績效評價工作質量。

三是推進財政信息化。繼續完善和擴充“預算執行管理信息系統”功能體系,按照“金財工程”統一規劃,在總結試點縣區的基礎上,加強財政系統網絡基礎設施建設和應用系統的推廣使用,加快全市財政信息化建設步伐。

各位代表,新的一年,我們將在市委的正確領導下,按照本次會議對財政經濟工作的要求,自覺接受市人大及其常委會對財政工作的監督和指導,全面貫徹落實科學發展觀,解放思想,開拓進取,扎實推進財政改革與發展,不斷增強財政調控保障能力,進一步提高財政管理水平和財政運行質量,為新昆明建設戰略實施作出新的貢獻。

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