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索引號: 686175779-201109-284777 主題分類: 市級預決算及“三公”經費
發布機構: 中國昆明 發布日期: 2011-09-06 10:59
名 稱: 昆明市2010年地方財政預算執行情況和2011年地方財政預算草案的報告

昆明市2010年地方財政預算執行情況和2011年地方財政預算草案的報告

發布時間:2011-09-06 10:59 瀏覽次數:271
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各位代表:

受市人民政府的委托,現將昆明市2010年地方財政預算執行情況和2011年地方財政預算草案提請市十三屆人大一次會議審查,并請市政協各位委員提出意見。

一、 2010年地方財政預算執行情況

2010年,在市委的正確領導下,在市人大及其常委會的依法監督下,全市財稅部門積極克服結構性減稅減費、國家宏觀政策調整等因素影響,充分挖掘增收潛力、調整優化支出結構,全年預算執行情況良好,超額完成市十二屆人大六次會議確定的收支任務。

(一)全市財政收支預算執行情況

全市地方財政一般預算收入完成2,538,316萬元,為預算的112.4%,增長(與上年同期同口徑相比,下同)25.9%;地方財政一般預算支出完成3,463,080萬元,為預算的97.6%,增長28.0%。

全市地方財政一般預算收支平衡情況是:一般預算收入2,538,316萬元,上級補助收入1,386,510萬元,債券轉貸收入37,462萬元,調入資金21,849萬元,上年結余結轉199,761萬元,收入方總計4,183,898萬元;一般預算支出3,463,080萬元,上解支出555,550萬元,支出方總計4,018,630萬元。收支相抵,年終結余結轉165,268萬元。

全市政府性基金預算收入完成1,502,390萬元,為預算的107.6%,增長71.6%。全市政府性基金預算支出完成1,523,474萬元,為預算的84.9%,增長82.0%。

全市政府性基金預算收支平衡情況是:政府性基金預算收入1,502,390萬元,上級補助收入36,970萬元,上年結余結轉111,218萬元,收入方總計1,650,578萬元;政府性基金預算支出1,523,474萬元,調出資金7,430萬元,支出方總計1,530,904萬元。收支相抵,年終結余結轉119,674萬元。

(二)市級財政收支預算執行情況

市級地方財政一般預算收入完成1,182,998萬元,為預算的108.5%,增長19.4%;市級地方財政一般預算支出完成1,366,816萬元,為預算的96.9%;增長32.2%。

市級地方財政一般預算收支平衡情況是:市級地方一般預算收入完成1,182,998萬元,上級補助收入1,386,510萬元,下級上解收入253,385萬元,債券轉貸收入37,462萬元,調入資金13,370萬元,上年結余結轉133,964萬元,收入方合計3,007,689萬元。地方一般預算支出完成1,366,816萬元,上解上級支出555,550萬元,補助下級支出1,014,642萬元,支出方總計2,937,008萬元。收支相抵,年終結余結轉70,681萬元。

市級政府性基金預算收入完成1,031,574萬元,為預算的89.5%,增長71.2%,市級政府性基金預算支出完成1,002,765萬元,為預算的79.9%,增長78.8%。

市級政府性基金預算收支平衡情況是:市級政府性基金預算收入完成1,031,574萬元,上級專項補助收入36,970萬元,上年結余87,426萬元,收入方合計1,155,970萬元。政府性基金預算支出完成1,002,765萬元,專項補助下級支出58,995萬元,支出方總計1,061,760萬元??偸杖牒涂傊С鱿嗟?,年終結余結轉94,210萬元。

以上均為快報數,經過各級財政清算、復核和結算后,決算數還會有變化。我們將在省財政廳審核批復財政總決算后,向市人大常委會作專題報告。

二、 攻堅克難、奮勇拼搏,2010年財政工作結碩果

2010年,全市財稅部門緊緊圍繞加快推進昆明科學發展新跨越戰略,深入貫徹落實科學發展觀,深化財政綜合改革,推進財政機制創新,充分發揮財政職能,為保增長、調結構、促改革、惠民生做出了積極貢獻。

(一)依法征收保增長,收入征管水平顯著提高。

細化稅收收入管理。適時制定政策挖掘增收潛力,加強外來投資生產經營和施工企業所得稅、重點公共基礎設施建設項目稅收征管,深入挖掘稅收增收潛力;依法加強收入征管,對酒店餐飲等服務行業、房地產及建筑安裝業、藥品經銷行業、交通運輸業等重點產業、重點稅源開展稅收稽查,千方百計堵漏增收,積極營造公平稅收環境。

規范非稅收入征管。建立健全非稅收入征管機構,完善非稅收入目標管理機制,首次制定非稅收入征收計劃并細化落實到各執收部門;完善非稅收入征管體系,建立非稅收入增收激勵機制,制定出臺《昆明市政府非稅收入管理暫行辦法》、《昆明市市本級政府非稅收入以獎代補暫行辦法》;認真執行城市基礎設施配套費、行政事業性收費等非稅收入征管政策,完善重點費源動態監控機制。

加大收入督促檢查。堅持定期召開財政收入分析會及聯席會,研究分析落實收入工作目標任務的措施;建立財政收入定期通報制度,形成了爭先恐后抓收入的工作氛圍;成立調研督查組定期到各執收部門、縣(市)區進行調研,分析收入組織中存在的困難和問題,督促收入目標任務的落實。

(二)創新思路促發展,財政杠桿作用顯著增強。

支持產業轉型升級。市本級安排落實新型工業化資金5,000萬元、園區基礎設施建設資金11,000萬元、招商引資專項資金7,000萬元,運用財政貼息、項目補助、以獎代補等方式,充分發揮財稅政策的激勵作用和財政資金的引導作用,集中財力支持園區基礎設施建設,促進傳統產業優化升級。

扶持企業加快發展。市本級安排非公經濟暨中小企業發展專項資金5,500萬元,全力支持中小企業服務體系建設、技術進步與創新等;安排科技型中小企業技術創新基金1,680萬元,引導中小企業提升科技創新能力;積極鼓勵中小企業信用擔保機構開展業務,緩解中小企業融資難;圍繞國企改革與發展,籌措落實資金708萬元,妥善解決職工安置和工資、養老金歷史拖欠問題,推進國有企業改制、破產關閉工作開展。

推動商貿服務發展。市本級安排服務外包及商貿服務業發展專項資金2,500萬元,支持鼓勵內外貿商貿服務業做大做強;安排商業網點規劃建設資金510萬元,全力支持商業服務網絡規劃編制及建設;安排供銷社“二次創業”暨鄉村流通工程建設資金550萬元,籌措支持鄉鎮農貿集貿市場建設資金710萬元,支持供銷社“二次創業”和農村流通體系基礎設施建設。

支持生態環境建設。市本級安排城市綠化植樹以獎代補資金4,000萬元、園博會市級以獎代補經費4,175萬元、“四創兩爭”專項經費2,938萬元、環衛基礎設施建設補助資金3,000萬元、城市照明及設施管養維護費5,228萬元,全力推動城市綠化及環境綜合整治工作,安排節能減排資金3,220萬元,全力支持資源節約開發、淘汰落后產能、工業和建筑節能等。

努力擴大消費需求。認真落實家電、汽車摩托車下鄉和汽車以舊換新政策,及時兌付補貼資金,規范補貼程序,促進補貼產品銷售。全年累計兌付家電、汽車、摩托車下鄉補貼資金16,491萬元,汽車以舊換新資金2,794萬元,拉動家電、汽車、摩托車產品銷售164,798萬元。

促進縣域經濟發展。為加強縣級財力保障力度,市本級安排均衡性轉移支付資金39,339萬元;安排北部縣區經濟社會發展資金10,000萬元,安排少數民族發展專項資金4,258萬元,全力支持“543倍增計劃”實施,促進區域協調可持續發展;制定更加靈活有效的財政管理體制,大力支持陽宗海風景名勝區及倘甸產業園區和轎子山旅游開發區建設。

(三)服務融資保建設,財政放大效應日益凸顯。

積極爭取上級資金支持。搶抓國家實施積極財政政策的機遇,配合有關部門認真篩選項目,主動謀劃對接,積極爭取上級支持,全年爭取中央、省擴大內需資金177,625萬元。千方百計落實地方配套資金65,826萬元,爭取并分配地方債券資金37,462萬元,所有擴大內需資金及時、準確撥付到位,保證了重點項目建設之需。

加大公共基礎設施投入。全市積極籌措公共基礎設施建設資金65億元,其中市本級籌措資金28.9億元,財政資金采取資本金注入、貼息、以獎代補等方式,通過發揮財政資金的杠桿作用和放大效應,有效支持投融資公司融資工作,引導和帶動社會資金投入公共基礎設施建設。

完善融資財政配套制度。根據全市深化投融資體制改革的相關要求,制定出臺《昆明市市本級政府投融資項目融資統籌管理辦法》、《昆明市政府性資源注入投融資公司管理暫行辦法》等融資管理制度,為投融資工作的持續發展奠定了制度基礎。

加大資金資產注入力度。累計注入投融資公司財政性資金82億元,行政事業單位非經營性資產64億元,有效提升了投融資公司融資能力和資本運作能力;主動做好資金鏈接工作,積極籌措調度資金,支持到期債務的償還及部分重點基礎設施建設項目的開工和推進。

加強政府性債務管理。制定出臺《昆明市政府性債務管理暫行辦法》,將政府性債務劃分為直接債務和投融資公司債務兩類,建立“誰使用、誰償還、誰主管、誰負責”的償債機制,進一步完善政府性債務償債準備金制度;積極組織融資平臺公司清理規范工作,配合做好相關債務保全措施,切實為融資平臺公司運營轉型和健康發展奠定了基礎。

(四)聚集財力保民生,財政保障作用明顯增強。

支農惠農政策有效落實。全市農林水事務支出250,528萬元,增長27.9%。其中:通過“一折通”發放糧食直補、良種補貼、農業生產資料綜合補貼、農機具購置補貼、退耕還林補貼、生態效益補償等財政性直補資金48,210萬元;市本級籌措建制村公路路面硬化和路基改造工程資金13,544萬元、農業綜合開發資金3,080萬元、農田水利基本建設資金6,025萬元,全力支持農村農業基礎設施建設;安排農業產業化發展專項資金3,400萬元,支持農業產業化經營發展和農業園區建設;安排人畜飲水工程資金5,284萬元、農村“一池三改”資金1,000萬元,支持農村改善生產生活條件;安排扶貧整村推進項目資金4,755萬元,實施339個自然村整村推進扶貧工作;安排水源保護補助資金及群眾生產生活補助資金5,000萬元、全力支持松華壩、云龍水庫等水源保護工作;安排資金1,000萬元支持農村勞動力轉移就業培訓工作;擴大農業政策性保險覆蓋面,成功爭取水稻、玉米、油菜和森林火災納入保險試點范圍,中央、省級財政投入保險補貼資金1,050萬元,市本級配套補貼資金568萬元;繼續全面深化農村綜合改革,籌措農村公益事業一事一議財政獎補資金16,367萬元。多方籌措資金70,077萬元,確??购稻葹墓ぷ黜樌M行。

公共服務體系不斷完善。一是支持教育優先發展。全市教育支出471,060萬元,增長21.9%。其中:市本級安排義務教育經費保障資金16,453萬元有效落實免除學雜費、免費提供教科書、經濟困難寄宿生發放生活費補助等政策;安排職業教育專項資金18,434萬元(其中債券轉貸資金6,000萬元)大力支持職業教育實訓基地建設及教師隊伍建設;撥付資金15,324萬元保證義務教育績效工資改革順利實施;安排民辦教育發展資金1,585萬元落實我市民辦教育扶持政策。二是推進城鄉醫療保障體系建設。全市醫療衛生事業支出185,327,增長16.9%。其中:市本級安排專項資金5,000萬元推進城鎮居民基本醫療保險工作;安排資金900萬元用于城市和農村醫療救助補助;安排資金480萬元對24個社區衛生服務中心(站)進行了改建;安排新型農村合作醫療補助資金3,679萬元有效落實參合標準提高政策;籌措資金9,964萬元推進基層醫療機構實施國家基本藥物制度補償機制建設和公共衛生機構實行績效工資改革。三是繼續提高社會保障水平。全市社會保障和就業支出408,073萬元,增長10.3%。其中:市本級安排城市低保資金6,337萬元、農村低保資金5,142萬元、被征地人員養老保險補助資金2,000萬元,保證了城鄉低保對象、失地農民的日常生活;籌集撥付就業再就業資金13,500萬元,發放小額擔保貸款22,873萬元,大力支持新增就業崗位、創業培訓、再就業培訓等。四是加大保障性安居工程支持力度?;I集廉租住房建設市級配套資金63,428萬元、加快保障性安居工程建設;安排農村危房改造及農村民居地震安全工程市級配套資金1,802萬元,改善農村居民居住條件。五是加大文化事業發展投入。市本級安排基層文化設施建設市級補助資金1,399萬元,完成文化站建設項目31個、文化室建設項目363個;安排資金120萬元支持農村電影放映惠民工程。

物價穩定措施得力有效。認真落實穩定物價有關措施,發揮財政職能應對物價調控,市本級安排糧食風險基金2,462萬元、糧油儲備利費補貼4,887萬元、產銷合作專項資金200萬元、糧油市場穩價保供補助資金160萬元,全力支持糧油儲備和市場穩價保供工作;籌措資金551萬元對從市外調運蔬菜和直銷網點建設給予補貼,確保蔬菜市場供應和價格穩定;安排生豬活體儲備補助資金150萬元,確保豬肉市場供應和價格穩定;安排農資淡儲補助資金300萬元,完善農資儲備體系?;I措資金1,525萬元,及時對低收入群體發放臨時價格補貼。

(五)改革創新求效能,科學理財水平顯著提升。

制度創新空間不斷拓展。全年共制定出臺財政管理制度25項,內容涉及預算管理、國庫改革、投融資管理、機關內部建設等方面,其中14項以市委或市政府名義印發執行。有效提升財政科學化、精細化管理水平,為加快推進昆明科學發展新跨越提供重要的制度基礎、體制條件和監管手段。

部門預算管理不斷創新。建立預算編制與項目預算評審、支出績效評價、預算執行進度、結余資金管理、資金分類管理、專項資金整合等相結合的部門預算編制機制,推進財政預算編制管理的科學化、精細化;嚴格執行年初人代會審議通過的年度預算,認真執行財政預算追加制度,增強預算的約束力和嚴肅性。

國庫管理改革深入推進。進一步擴大集中支付范圍,基本建設資金納入集中支付試點工作順利實施;公務卡結算制度和預算單位庫存現金(備用金)限額管理制度順利推進;進一步加強銀行賬戶管理,對市本級預算單位1,375個銀行賬戶進行年審;落實財政性資金存放商業銀行改革制度,對財政性資金適時進行科學合理配置,有效激勵各駐昆銀行加大對我市經濟社會發展的支持。

財政評審范圍不斷擴大。制定出臺《昆明市市本級項目支出預算評審管理暫行辦法》,建立預算項目支出評審機制,對擬申報2011年項目預算的公共基礎設施建設及修繕工程類38個項目實施了預算評審;同時認真開展財政投資評審工作,全年完成竣工決算評審項目34個,送審金額98,240萬元,審減金額18,237萬元,審減率達18.6%。

績效評價制度日趨完善。制定出臺《昆明市財政支出績效評價實施辦法》,進一步規范績效評價程序、拓寬績效評價廣度和深度,建立了項目單位、主管部門、財政部門三級評價機制,財政項目支出績效評價實現全覆蓋;初步建立績效評價結果應用機制,項目評價結果作為核定部門預算和財政專項資金分配的依據;積極開展2009年市本級財政支出績效評價工作,全年完成評價項目28個,評價金額77,497萬元,主管部門(單位)完成自評項目681個,自評金額96,122萬元。

政府采購制度更加規范。制定出臺《昆明市政府采購管理暫行辦法》,推行以公開招標為主的采購方式,完善監管與操作相分離的運行機制,建立了“統一管理、集中交易、全面監管”的政府采購管理體系,切實加大政府采購監管力度,政府采購范圍穩步擴大。

各位代表!2010年是“十一五”規劃的最后一年。過去的五年,是充滿艱辛、奮力拼搏的五年,更是亮點紛呈、成果豐碩的五年。面對復雜多變的宏觀經濟形勢和艱巨繁重的改革發展任務,全市財稅部門牢牢把握加快推進昆明科學發展新跨越的歷史機遇,銳意改革創新、奮力攻堅克難,悉心研究理財之道、傾力推進管理改革,在促進經濟社會跨越式發展中發揮了重要的作用,譜寫了財稅改革發展的新篇章:一是財政收支規模不斷擴大。全市地方一般預算收入從2005年的90.7億元增加到2010年的253.8億元,年均增長22.9%,是“十五”末的2.8倍;地方一般預算支出從2005年的114.8億元增加到2010年的346.3億元,年均增長24.7%,是“十五”末的3.0倍。二是收入征管體系日益健全。全市財稅部門堅持依法治稅、規范管理,加大對重點稅源、費源及重點行業、企業的監控力度,全力打造稅源分析、綜合治稅與財源建設有機結合的一體化信息平臺,加大稅費稽查力度,認真組織開展稅收檢查,有效提高了稅費征管水平,基本上做到了應收盡收,營造了公平公開的稅收環境。三是財政收支結構不斷優化。財政收入與經濟發展的協調性進一步提高,地方一般預算收入占GDP比重從2005年的8%上升到2010年的12%,提高了4個百分點;產業結構調整對地方財政收入貢獻逐步顯現,地方一般預算收入占財政總收入比重從2005年的40%上升到2010年的45.4%,提高了5.4個百分點;向上爭取專項支出從2005年的24.1億元增加到2010年的92.5億元,是“十五”末的3.8倍。四是支持發展能力顯著增強。大力壓縮一般性開支,集中財力優先安排事關全市改革、發展、穩定大局支出項目,財政服務經濟社會發展的能力顯著增強。從市本級支出結構來看,發展性支出占可用財力比例從2005年的59.8%上升到2010年的67.1%、上升了7.3個百分點,新增財力更多用于經濟社會發展。五是民生事業投入顯著增加。全市對“三農”、教育、醫療衛生、社會保障與就業等民生工程的投入從2005年的44.4億元增加到2010年的131.5億元,年均增長24.3%,是“十五”末的3倍,新增財力有力保障了全市民生事業的全面發展。六是基礎設施建設投入加大。集中財力投入重大公共基礎設施建設。全市用于公共基礎設施建設投入從2005年的12.8億元增加到2010年的65億元,年均增長38.4%。僅2009-2010年累計投入108億元,占地方財政一般預算支出的23.7%。七是支持融資能力明顯增強。認真落實支持投融資公司的各項政策,采取“賦政策、配資源、注資金”等措施,切實增強了投融資公司資本運作和融資能力。2008年以來市財政累計向市屬投融資公司注資344億元,其中:現金注資170億元、實物注資174億元,有力推動了投融資工作的順利開展。八是財政綜合改革深入推進。圍繞科學化、精細化管理,加快公共財政建設步伐,深入推進部門預算、國庫集中支付、政府采購、專項資金管理、結余資金管理、財政績效評價、財政預算評審,規范有序、責權明晰的財力保障機制,結構優化、保障有力的資金安排機制,科學合理、運作規范的預算管理機制,監督有力、制衡有效的財政監管機制逐步建立。

五年來財政工作取得的成績,是全市經濟實力的綜合反映,體現了我市搶抓歷史機遇、立志爭先進位、著力富民強市跨越式發展的巨大成果。這些成績的取得,是市委正確領導的結果,是市人大及其常委會、市政協大力支持、監督的結果,也是社會各界對財政工作理解和支持的結果。在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,財政工作還存在不少困難和問題:一是財政收入持續高增長難度加大。從中長期平衡看,涵養壯大財源的任務十分繁重,財政支持經濟發展的機制和手段有待進一步完善。二是財政資源配置仍需優化。面對日益增長的民生需求與財政資金供給之間的矛盾,提高財政資源配置效率、切實滿足民生需求的能力仍需進一步提升。三是財政資源使用效益尚需提高。部分財政資金存在使用績效不高、引導作用不強、支持重點不突出的現象。對于上述問題,必須以科學發展觀為指導,通過健全財政管理體制機制,在今后的工作中不斷加以改進和完善。

三、 2011年地方財政預算草案

“十二五”時期,是我市全面建設小康社會的關鍵時期,是深化改革開放、加快轉變經濟發展方式的攻堅時期,是實現科學發展新跨越的重要戰略機遇期。全市財政改革和發展將自覺服從和服務于經濟社會跨越式發展這個大局,履行好財政職能,更好地發揮財政資金的保障作用、杠桿作用和放大效應,推動經濟結構優化,切實保障和改善民生,深入推進財政綜合改革,健全財政公共體系。按照財政收入增長與國民經濟增長相適應的原則,今后五年財政收入的預期工作目標是:地方財政一般預算收入年均增長15%以上。財政支出按照量入為出、積極穩妥的原則,確保收支平衡。

2011年是實施“十二五”規劃的開局之年,財政工作將面臨機遇與挑戰。在收入方面:經濟平穩較快發展將為財政增收奠定堅實基礎,但財政經濟仍面臨諸多不確定性因素,國家實施穩健的貨幣政策,重大公共基礎設施建設投資將受限,固定資產投資營業稅增長空間有限。隨著國家房地產調控力度的加大以及結構性政策減稅政策的實施,也將導致地方稅收減少,財政增收面臨較大壓力。在支出方面:擴大政府投資規模、拉動內需,保障和改善民生,加強“三農”、教育、科技、醫療衛生、社會保障、節能減排等方面需要財政加大投入力度。綜合分析影響財政收支的相關因素,2011年財政收支矛盾仍十分突出。對此將堅持勤儉辦事,牢固樹立過緊日子的思想,努力抓好增收節支,統籌安排好財力。

2011年地方財政預算編制的指導思想是:認真貫徹中央經濟工作會議和市委九屆七次全會精神,以科學發展觀統領全局,繼續實施積極的財政政策,以轉方式、調結構為主線,充分發揮公共財政調控作用,服務經濟跨越式發展;以保民生、保穩定為目標,加快建立公共財政保障機制,支持社會公共事業建設;以科學化、精細化為重點,創新財政體制機制,加快推進財政綜合改革,為把昆明建設成為中國面向西南開放的區域性國際城市做出積極貢獻。

根據上述指導思想,2011年全市和市級地方財政收支預算安排如下:

(一)全市財政收支預算草案

全市地方財政一般預算收入安排2,919,063萬元,力爭比2010年快報數增長15%;年初地方財政一般預算支出安排3,600,032萬元,比2010年年初預算數增長29.5%。

全市地方財政一般預算收支及平衡情況是:一般預算收入2,919,063萬元,上級補助收入1,320,503萬元,收入方總計4,239,566萬元;一般預算支出3,600,032萬元,上解支出639,534萬元,支出方總計4,239,566萬元。收支平衡。

全市政府性基金預算收支及平衡情況是:政府性基金預算收入安排2,269,111萬元;政府性基金預算支出安排2,269,111萬元。收支平衡。

(二)市級財政收支預算草案

市級地方財政一般預算收入安排1,365,336萬元,比2010年快報數增長13%;年初地方財政一般預算支出安排1,230,326萬元,比2010年年初預算數增長34.2%。

市級地方財政一般預算收支及平衡情況是:一般預算收入1,365,336萬元,上級補助收入1,320,503萬元,下級上解收入310,784萬元,收入方總計2,996,623萬元;一般預算支出1,230,326萬元,上解支出639,534萬元,補助下級支出1,126,763萬元,支出方總計2,996,623萬元。收支平衡。

市級政府性基金預算收支及平衡情況是:政府性基金預算收入1,996,435萬元;政府性基金預算支出1,996,435萬元。收支平衡。

2011年市級財政預算由市本級各部門預算與高新區、經開區、度假區、陽宗海和倘甸五個開發區預算組成,五個開發區財政預算在報告中以附件的形式反映(詳見附件3:表一至表九)。根據《云南省社會保險費征繳條例》及相關政策規定,2011昆明市及市級地方財政社會保險基金收支預算(詳見附件4:表一至表二),連同部門預算一并報送市人民代表大會審查。

(三)市本級財政支出預算安排重點

2011年,市本級財政支出預算安排堅持統籌兼顧、優化結構的原則,全力保障重大政策性支出的落實,支持改善民生的急辦事項和全市重點項目、重要工作的推進。

支持經濟發展方式轉變。安排科技支出25,800萬元,達到財政一般預算支出的3%,重點支持基礎研究、前沿技術研究和重大公共性關鍵技術研究開發;安排園區基礎設施建設專項資金12,000萬元、新型工業化及節能減排專項資金5,000萬元、非公經濟暨中小企業發展資金6,000萬元、招商引資專項資金7,000萬元、服務經濟暨內外貿發展專項資金3,000萬元、科技型中小企業技術創新基金2,000萬元、農業產業化及園區建設經費4,200萬元,全力推動經濟結構升級、產業結構調整,加快新型工業化、現代服務業、都市現代農業發展。

加大公共基礎設施投入。安排公共基礎設施建設資金201,497萬元,占年初一般預算支出的23.4%,資金重點用于城市交通等基礎設施、滇池治理與生態建設、農村基礎設施與民生工程、社會發展與保障性住房建設以及重大項目前期經費。

繼續落實強農惠農政策。安排農林水事務支出57,539萬元,增長11%,高于財政經常性收入增幅1個百分點。其中:水源地保護經費5,000萬元,扶貧重點村整村推進4,965萬元,農田水利建設資金3,500萬元,農業生產1,400萬元,森林生態效益補償1,500萬元,農村“一池三改”資金850萬元,農村勞動力轉移培訓經費1,000萬元,政策性農業、畜牧、森林、火災保險1,060萬元,移民安置補助2,000萬元,烤煙生產補助3,000萬元,新農村建設600萬元,中低產林改造800萬元,救災補助1,000萬元,村級公益事業一事一議財政獎補配套資金1,798萬元,農業綜合開發資金3,419萬元,加大對農村基礎設施建設和社會事業發展投入。

加大公共事業保障力度。安排教育支出75,511萬元,增長11%,高于財政經常性收入增幅1個百分點。其中:義務教育經費保障機制經費11,323萬元,民辦教育專項資金1,300萬元,職業教育專項資金5,000萬元,農村中小學標準化建設及還本付息資金13,000萬元;安排社會保障和就業支出108,575萬元,其中:農村最低生活保障6,063萬元,城市最低生活保障3,528萬元,就業再就業資金2,387萬元;籌措保障性住房建設市級配套資金46,924萬元;安排農村危房改造及農村民居地震安全工程市級配套資金1,600萬元;安排醫療衛生支出42,436萬元,其中:城鎮居民基本醫療保險補助3,500萬元,新型農村合作醫療補助3,578萬元,實施公共衛生服務項目資金1,893萬元,基本藥物以獎代補資金880萬元;安排公共安全支出85,623萬元,科技強警資金8,000萬元。

大力支持生態環境建設。安排城市綠化以獎代補資金4,000萬元、園博會市級以獎代補經費4,200萬元、“四創兩爭”專項經費3,926萬元、環衛基礎設

施建設經費2,380萬元,城市照明及設施管養維護費5,440萬元。

全力推進城鄉協調發展。落實全域城鎮化專項補助政策,安排城鄉建設規劃經費4,000萬元,推動新型城鎮化進程。繼續支持“543倍增計劃”實施,落實困難縣區均衡性轉移支付資金39,339萬元,安排北部縣區經濟社會發展專項資金10,000萬元及少數民族發展專項資金4,633萬元。

四、 開拓創新、力求突破,確保開局之年再創佳績

2011年全市財政部門將按照科學發展觀和公共財政要求,以深化改革為動力、以管理創新為抓手、以創先爭優為手段,千方百計挖掘財政增收潛力、持之以恒優化支出結構、堅定不移推動財政改革發展,確保開局之年再創佳績。

(一)更加突出結構調整的重要地位,服務支持經濟跨越發展。緊緊圍繞轉變經濟發展方式這條主線,把經濟結構戰略性調整作為財政重點扶持方向,加大對產業發展的政策資金扶持力度;全力推進新型工業化進程及園區倍增跨越,支持做大做強支柱優勢產業、壯大特色資源產業、積極培育戰略性新興產業,著力提升現代農業、現代服務業和民營經濟發展水平;鼓勵企業自主創新、技術改造和節能減排,大力促進結構調整和發展方式轉變;進一步完善和創新財政支持經濟發展的有效方式,更多地借助金融機構和社會力量評價項目的優勢,運用貼息、獎補和產業基金投入等市場化手段,帶動和吸引民間、社會、市外等資本投入,放大財政資金的杠桿作用和乘數效應。

(二)更加突出增收節支的長效機制,確保預算執行均衡穩定。堅持依法治稅、規范管理,不斷優化稅種結構、稅源結構、稅費結構,增強組織收入的前瞻性和主動性,確保財政收入均衡入庫;用好用足各項非稅收入政策,拓寬政府非稅收入征收范圍和征收渠道;改革非稅收入征繳模式,全面實施非稅收入管理系統,實現應收盡收;建立完善土地出讓收入目標管理機制,強化考核激勵措施;加大財政支出結構調整力度,嚴格控制行政成本,把財政資源更多地用于提供公共服務、保障民生的各項支出,保障重點支出需要,確保財政收支平衡。

(三)更加突出服務融資的財政職能,全力支持重點工程建設。充分發揮財政盤活政府資源、拉動投資效用的重要職能,密切關注國家貨幣政策實施的重點、力度、節奏,在支持服務投融資上進一步創新思路、創新方式,擴大直接融資,積極推進投融資工作與土地收儲出讓的有效銜接,發揮好財政資金的撬動作用、土地收入的支撐作用、存量資產的放大作用、融資政策的推動作用,發揮公共投融資與公共財政的互補功能,提高投融資公司的集中度和融資能力;保持公共基礎設施投資政策的連續性和穩定性,以資金補助、財政貼息和以獎代補等方式,放大政府投資效應,引導和帶動金融資金、社會資本投入市域交通、環保、能源、社會事業等基礎設施建設;積極拓寬政府融資渠道,及時把握國家和省的資金投向、支持重點和扶持項目,積極爭取中央和省的支持。推進外援外貸工作,積極爭取國際金融機構、外國政府以及國際組織的貸款贈款支持。

(四)更加突出公共財政的保障機制,推動民生事業穩步發展。一是加大“三農”投入力度。深入推進支農資金整合,提高支農資金規模效益;全力支持全域城鎮化建設,推動城鄉一體化發展;加快發展現代農業,推進現代農業產業技術體系建設、農業技術推廣和科技成果轉化;增強農業綜合生產能力,加強農村基礎設施建設,重點支持小型病險水庫除險加固,加快小型農田水利建設,加強農業綜合開發,改善農業生產綜合條件;加大扶貧投入,深入推進開發式扶貧;完善村級公益事業建設一事一議財政獎補制度,穩妥化解鄉村公益性債務;推進農業保險保費補貼試點工作,提高農民抗災害風險能力。二是加強社會保障和就業工作。完善社會保障體系,拓展新型農村社會養老保險試點范圍,完善城鄉居民最低生活保障制度和城鄉救助體系與物價上漲掛鉤的聯動機制,有效解決弱勢群體的生活困難問題;認真落實促進創業和就業的各項財稅扶持政策,擴大公益性崗位開發規模,支持建立最低工資標準調整機制和職工工資正常增長機制,積極配合事業單位績效工作改革,有效提高居民收入在國民收入中的比重。三是促進優先發展教育。鞏固和完善農村義務教育經費保障機制,繼續實施城市義務教育學生免學雜費政策;支持中小學校舍安全、中小學標準化建設工程;支持發展職業教育,推進基礎教育均衡發展;落實和完善家庭經濟困難學生資助政策體系。四是支持深化醫藥衛生體制改革。完善城鎮職工基本醫療保險制度,做好新型農村合作醫療擴面工作,推進基層醫藥衛生體制綜合改革,落實國家基本藥物制度,建立基層醫療機構補償機制,推進公立醫院改革,大力推行購買服務。五是大力推進保障性安居工程建設。增加財政資金投入,落實好各項財稅扶持措施,加大廉租住房建設支持力度;積極發展公共租賃住房,鼓勵引導社會資金參與公共租賃住房建設和運營。六是大力支持文化事業發展。加大公益性文化事業單位投入力度,積極推動文化體制改革和文化產業發展。

(五)更加突出改革創新的促進作用,著力提升財政管理水平。適時啟動新一輪市以下財政體制改革,調整優化轉移支付結構,加大均衡性轉移支付比重,加快建立縣級基本財力保障機制,發揮分稅制體制效能,促進次經濟中心形成和城鎮化發展;深化部門預算改革,完善預算定額體系、費用支出標準體系、資產配置標準體系;深入推進國庫集中支付改革,提高國庫資金運行管理水平,不斷完善公務卡結算制度;加強財政專項資金管理,加大清理整合力度,發揮資金規模效應和集約效應,增強財力資源的統籌調控能力;加大預算評審介入深度,擴大績效評價范圍,實現事前預防、事中監控和事后監督檢查相銜接;深化行政事業單位資產管理改革,建立行政事業單位資產管理信息系統;深化政府采購制度改革,擴大政府采購范圍和規模,逐步提高公開招標占財政總支出和采購總規模的比重;加強政府性債務管理,健全投融資公司債務規模管理、使用、統計等制度,落實償債機制,有效防范政府債務風險;加強財政法制建設,推進預算信息公開,建立健全財政收支運行監督機制。

各位代表!2011年是“十二五”的開局之年,財政工作任重道遠,挑戰與機遇并存,我們將在市委的領導下,自覺接受市人大及其常委會的監督,認真聽取市政協的意見和建議,繼續解放思想、堅持改革創新,銳意進取、狠抓落實,全力完成財政各項工作任務,努力為把昆明建設成為中國面向西南開放的區域性國際城市做出新的更大的貢獻!

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