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索引號: 主題分類: 市級預決算及“三公”經費
發布機構: 昆明市財政局 發布日期: 2016-06-15 17:56
名 稱: 昆明市2015年地方財政預算執行情況和 2016年地方財政預算草案的報告

昆明市2015年地方財政預算執行情況和 2016年地方財政預算草案的報告

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昆明市2015年地方財政預算執行情況和2016年地方財政預算草案的報告(書面)

——2016年1月13日在昆明市第十三屆人民代表大會第七次會議上

昆明市財政局

各位代表:

受市人民政府的委托,現將昆明市2015年地方財政預算執行情況和2016年地方財政預算草案提請市十三屆人大七次會議審議,并請市政協各位委員提出意見。

一、 2015年財政預算執行情況及“十二五”工作回顧

面對復雜多變的宏觀經濟形勢和艱巨繁重的改革發展任務,在市委的堅強領導下,在市人大及其常委會的依法監督和市政協的民主監督下,全市財稅部門狠抓增收節支,全面深化財稅改革,創新宏觀調控思路,地方財政預算執行情況良好。

(一)落實市人大預算決議情況

按照市十三屆人大六次會議有關決議,以及市人大財政經濟委員會的審查意見,嚴格落實新預算法要求,深化財稅體制改革,加強預算管理,積極發揮財政職能作用。

認真貫徹落實新預算法。加強新預算法學習宣傳培訓,準確掌握新預算法的精神、原則和各項具體規定,自覺把新預算法的各項規定作為預算管理活動的行為準則,嚴格依法行政、依法理財。協調推進新預算法實施與財稅改革工作,加強各項財稅改革具體方案與新預算法的相互銜接。按照稅收法定原則,加強財政收入組織,確保依法征收、應收盡收。

深入推進財稅體制改革。出臺全面深化財稅體制改革的實施意見,一批關鍵性的改革舉措穩步推進。預算管理制度改革取得實質性進展,印發完善預算編審體系、推廣運用政府和社會資本合作模式、強化預算績效管理等系列文件,制定權責發生制政府綜合財務報告制度實施方案并啟動試編工作。圍繞建立事權與支出責任相適應的制度,對市縣(區)事權和支出責任開展調研分析,財政管理體制改革研究取得階段性成果。制定改革和完善市對下轉移支付制度實施方案,優化轉移支付結構,嚴格落實均衡性、民族地區、生態功能區、資源枯竭城市等具有財力補助性質的轉移支付。深入推進財稅收入管理,落實國家稅收改革措施,清理規范財稅優惠政策,完善稅收征收管理機制,深化非稅收入管理改革。

積極促進經濟社會發展。認真貫徹落實穩增長、調結構的政策措施,制定了支持工業轉型升級、大眾創新創業、現代服務業發展、中小企業發展、政策性投融資擔保體系等促進經濟平穩較快增長的17條具體財稅措施。創新財政投入方式,積極探索設立產業發展引導基金,發揮財政資金杠桿作用和引導功能,全力支持產業發展和重大基礎設施建設。

努力保持財政平穩運行。適應經濟發展“新常態”,強化依法聚財的理念,建立財政收入組織會辦制度,完善財源稅源調研督查機制和協稅護稅機制,健全非稅收入征繳制度和監督體系,切實做到了“年初抓計劃分解、日常抓調研督查、每月抓序時進度、季度抓分析總結、年底抓沖刺確?!?。

強化預算執行剛性約束。認真執行市人大批準的預算,維護預算的權威性。在規定時限內批復市本級部門預算,嚴格控制預算追加事項和追加時限,減少部門預算調整。出臺加強財政預算支出管理的制度,對各類財政資金撥付時限作出明確要求。加快市對下轉移支付下達進度,一般性轉移支付下達時間縮短為人大批準預算后的30個工作日內。完善預算支出進度考核辦法,及時督促支出進度慢的地區和部門加快執行。加強結轉結余資金清理,出臺盤活財政存量資金的具體措施,建立存量資金動態管理機制。

完善政府債務管理制度。出臺深化政府性債務管理體制改革實施方案,規范地方政府舉債融資機制,對政府債務實行限額管理和預算管理,建立“借、用、還”相統一的政府性債務管理機制。爭取新增債券16.6億元、置換債券473.6億元,與金融部門合作過渡性融資150億元,在保障到期債務及時償還及新建項目資金需求的基礎上,進一步降低了存量債務資金成本、優化了存量債務期限結構。推廣運用政府和社會資本合作模式,3個項目入選財政部第二批示范項目。

全面實施預算績效管理。制定預算績效目標編報、項目支出績效評價報告質量考核標準等措施,組織開展預算績效目標審核、績效運行跟蹤監控、部門整體支出績效評價,逐步建立了績效評價結果與部門預算資金安排相結合,與部門次年預算編制和項目支出預算掛鉤的機制。

積極推進內控制度建設。在全國率先推行以政府為主導的行政事業單位內部控制規范工作,以財政資金分配與使用為主線,以內部控制量化評價指標為指引,以財政資金支出績效評價為核心,通過問題驅動、部門聯動、政府推動,采取分步方式,逐步構建行政事業單位內部控制體系。完成38家市級單位基礎風險評估,確定首批19家單位開展內部控制規范體系建設。

(二)2015年預算收支情況

1. 一般公共預算

全市(不含滇中新區,下同)一般公共預算收入4,588,937萬元,增長(與上年同期同口徑相比,下同)4.1%,上級補助收入1,883,424萬元,調入資金161,112萬元,債券轉貸收入1,199,000萬元,調入預算穩定調節基金13,215萬元,上年結轉139,794萬元,上年結余32,853萬元,收入方總計8,018,335萬元;一般公共預算支出5,586,297萬元,增長2.6%,上解上級支出931,554萬元,地方政府債券還本支出1,164,000萬元,安排預算穩定調節基金109,445萬元,結轉支出169,502萬元,支出方總計7,960,798萬元。收支相抵,年終結余57,537萬元。

市級一般公共預算收入2,506,632萬元,上級補助收入1,883,424萬元,下級上解收入359,950萬元,調入資金108,705萬元,債券轉貸收入639,047萬元,上年結轉63,115萬元,上年結余3,763萬元,收入方總計5,564,636萬元;一般公共預算支出2,460,799萬元,上解上級支出931,554萬元,補助下級支出1,409,128萬元,地方政府債券還本支出619,047萬元,安排預算穩定調節基金50,083萬元,結轉支出86,265萬元,支出方總計5,556,876萬元。收支相抵,年終結余7,760萬元。

市本級一般公共預算收入1,808,978萬元,上級補助收入1,883,424萬元,下級上解收入570,017萬元,調入資金83,347萬元,債券轉貸收入559,859萬元,上年結轉47,733萬元,上年結余520萬元,收入方總計4,953,878萬元;一般公共預算支出1,652,388萬元,上解上級支出931,554萬元,補助下級支出1,747,061萬元,地方政府債券還本支出539,859萬元,安排預算穩定調節基金20,000萬元,結轉支出62,465萬元,支出方總計4,953,327萬元。收支相抵,年終結余551萬元。

2015年市本級一般公共預算收支執行具體情況如下:

(1)市本級主要收入項目執行情況

稅收收入完成1,384,825萬元,占全市一般公共預算收入的76.6%,增長2.5%。其中主要稅種收入情況為:增值稅(含改征增值稅)完成354,186萬元,增長-4.9%;營業稅完成401,732萬元,增長-9.7%;企業所得稅完成97,207萬元,增長-12.0%;個人所得稅完成38,309萬元,增長-16.0%;城市維護建設稅完成100,832萬元,增長-19.1%;契稅完成121,736萬元,增長9.9%。非稅收入完成424,153萬元,增長16.2%。

(2)市本級主要支出項目執行情況

農林水支出51,907萬元,對下轉移支付249,114萬元。加大扶貧攻堅支持力度,完成整鄉推進4個、行政村整村推進15個、自然村整村推進235個。支持特色農業穩步發展,主要農作物耕種收綜合機械化水平達50%。完善林業保護支持政策,培育速生林5萬畝、改造低效林3.4萬畝、補助公益林134.3萬畝、建設核桃基地及苗木基地12.9萬畝,大力支持“綠化昆明·共建春城”義務植樹活動。加大水利建設投入,建成集中式供水工程457處、“愛心水窖”1.5萬件,新增和改善灌溉面積6,821畝,續建新建中小型水庫19件、加固病險水庫79件,建設五小水利工程242件、防汛抗旱工程21件,對云龍水庫和松花壩水庫移民搬遷11,120人進行生活補助。實施農業綜合開發項目28個,建成高標準農田6萬畝。實施村級公益事業建設一事一議財政獎補普惠制項目731個、新農村省級重點村建設項目72個、傳統村落保護項目4個,推進美麗鄉村建設項目10個,開展新型農業社會化服務體系試點項目1個。

教育支出114,783萬元,對下轉移支付93,835萬元。實施學前教育三年行動計劃,加大對普惠性民辦幼兒園的支持力度,對新建或擴建公辦幼兒園給予基建和設施設備補助。完善農村義務教育經費保障機制,對農村義務教育學校實行生均公用經費補助和寄宿生生活補助,實施學生營養改善計劃,惠及32.3萬名農村中小學生。加快推進農村標準化學校建設、中小學校舍安全工程和抗旱保教基礎設施建設。免除農民工隨遷子女學雜費,按學生人數足額撥付教育經費,使進城務工人員隨遷子女平等接受義務教育。提高普通高中和中等職業學校國家助學金補助標準,每生每年提高500元。擴大中等職業學校免學費補助范圍,對公辦和民辦中職學校涉農和家庭困難學生實行免學費補助。建立從學前教育到考入高校的貧困新生資助體系,惠及21.4萬名學生。

科學技術支出65,802萬元,對下轉移支付5,561萬元。推動產業創新和園區創新能力工程,對123個重點新產品、科技企業孵化器、創新型試點企業、工程技術研究中心、產業技術創新聯盟、重點實驗室等項目給予補助,支持137個重大科技專項、重大新產品開發和重大科技成果轉化。推動科技創新創業人才培引,對41個科技創新人才的院士工作站、科技創新團隊、中青年學術技術帶頭人、青少年科技創新實驗室等項目進行補助。支持78個區域創新與科技惠民項目、18個重點信息化建設項目。

社會保障和就業支出213,468萬元,對下轉移支付129,053萬元。推動創業引領計劃實施,激發大眾創業、萬眾創新活力。提供有效就業崗位12.3萬個,新增城鎮就業人員11.1萬人。對504戶企業進行穩崗補貼,穩定企業就業崗位30.3萬個。月人均城鄉居民基本養老保險基礎養老金從70元提高到85元,月人均被征地人員基本養老保險基礎養老生活費增加50元,月人均城市低保和農村低保提高到530元和295元。全面實施臨時救助制度,對參戰退役人員、殘疾軍人、烈屬、在鄉紅軍老戰士和老復員軍人等優撫對象進行撫恤和解困幫扶。加大對殘疾人事業發展、養老服務體系建設和高齡老人補貼力度。

醫療衛生與計劃生育支出219,736萬元,對下轉移支付52,033萬元。對醫療衛生機構實施基本藥物制度給予補助,支持市婦女兒童醫療保健中心、延安醫院醫技綜合樓暨全科醫師培訓基地等重點項目建設。加大城鄉居民基本醫療保險財政補助力度,補助標準提高到每人每年400元,城鄉居民大病補充醫療保險最高支付限額提高到9.8萬元。增加城鄉醫療救助補助資金,進一步提高救助標準、擴大救助范圍?;竟残l生服務項目人均經費標準從35元提高到40元,重點向鄉村醫生傾斜。

文化體育與傳媒支出16,483萬元,對下轉移支付14,535萬元。推進公共圖書館、博物館、紀念館、文化館、文化站等公益性文化設施向社會免費開放。繼續按人均10元標準實施“基層公共文化服務包”,推進基層公共文化服務均等化。完善公共文化服務設施網絡體系,支持基層公共文化服務網絡設施新建和改擴建工程。加快推進廣播電視節目無線數字化覆蓋工程。進一步改善基層公共體育健身設施,推動大型體育場館向社會免費或低收費開放。加大文化遺產保護投入力度,支持發展文化產業,推進文化創意和設計服務與相關產業融合發展。

節能環保支出173,596萬元,對下轉移支付65,057萬元。大力支持滇池治理,推進牛欄江—滇池補水、河道清淤除障、水體置換通道提升等工程實施。加大對主城區公共排水設施運行維護、滇池主要入湖河道管理、藍藻及水面漂浮物打撈清運、環境監測等方面的投入。支持新能源汽車示范推廣,按照中央補助標準1:0.5對購買新能源汽車給予補助。

城鄉社區支出90,871萬元,對下轉移支付32,146萬元。采取“以獎代補”方式,大力支持城鄉清掃保潔、園林綠化及園博園建設、環衛基礎設施建設,保障城市景觀照明工程實施。積極推進天然氣置換利用工程,對居民用戶灶具更新每戶按100元進行補貼。

交通運輸支出244,276萬元,對下轉移支付144,753萬元。加大交通基礎設施建設的投入,支持鐵路樞紐擴能改造、繞城高速東南段、建制村公路、地鐵3號線和6號線二期、聯大立交、大漁立交等項目建設。推進城鄉公交發展,對公交集團、中北公交、城鄉巴士進行公益性服務補助、貸款貼息、新能源汽車管養補貼和購車補貼。

資源勘探信息等支出48,036萬元,對下轉移支付92,215萬元。打造全省信息產業高地,推動信息產業發展,全力支持呈貢信息產業園區建設。兌現產業發展扶持政策,支持工業經濟增產擴銷、“財園助企貸”風險保證、微型企業培育、工業企業技術創新、工業擴大固定資產、節能降耗及資源綜合利用及園區基礎設施建設。

商業服務業支出4,715萬元,對下轉移支付42,566萬元。加快推進昆明建設世界知名旅游城市步伐,對晉寧“古滇國”等旅游項目進行重點扶持,支持鄉村旅游、酒店餐飲服務業發展,加大智慧旅游、旅游廁所等旅游公共基礎設施建設的投入。大力支持內外貿和電子商務業發展。對標準化菜市場、鄉鎮農(集)貿市場、生鮮超市、社區菜店進行補貼,對批發業、零售業、住宿業、餐飲業持續發展進行扶持獎勵。

住房保障支出82,069萬元,對下轉移支付90,589萬元。積極爭取上級財政資金支持,足額配套地方建設資金,基本建成保障性住房、棚戶區改造住房3.3萬套。支持農村危房改造及抗震安居工程建設,完成農村危房改造和抗震安居工程建設3.3萬戶。

(3)市對縣區轉移支付執行情況

市對下稅收返還和轉移支付1,747,061萬元,增長19%。其中:一般性轉移支付536,134萬元,專項轉移支付1,106,442萬元。

2. 政府性基金預算

全市政府性基金預算收入1,412,253萬元,上級補助收入39,004萬元,專項債務轉貸收入3,703,000萬元,上年結轉438,188萬元,收入方總計5,592,445萬元;政府性基金預算支出1,502,016萬元,基金上解74,000萬元,調出資金118,624萬元,專項債務還本支出3,572,000萬元,結轉支出325,805萬元,支出方總計5,592,445萬元。收支相抵,年終結余為零。

市級政府性基金預算收入1,027,326萬元,上級補助收入39,004萬元,專項債務轉貸收入3,432,891萬元,上年結轉362,532萬元,收入方總計4,861,753萬元;政府性基金預算支出1,064,383萬元,基金上解24,000萬元,專項補助下級支出43,736萬元,調出資金95,569萬元,專項債務還本支出3,301,891萬元,結轉支出332,174萬元,支出方總計4,861,753萬元。收支相抵,年終結余為零。

市本級政府性基金預算收入718,130萬元,上級補助收入39,004萬元,專項債務轉貸收入2,928,285萬元,上年結轉330,084萬元,收入方總計4,015,503萬元;政府性基金預算支出789,999萬元,基金上解24,000萬元,專項補助下級支出57,071萬元,調出資金83,347萬元,專項債務還本支出2,797,285萬元,結轉支出263,801萬元,支出方總計4,015,503萬元。收支相抵,年終結余為零。

3. 國有資本經營預算

市本級國有資本經營預算收入2,826萬元,其中:利潤收入391萬元,股利、股息收入249萬元,產權轉讓收入2,186萬元,收入方總計2,826萬元;國有資本經營預算支出1,978萬元,上解上級支出848萬元,支出方總計2,826萬元。

4. 社會保險基金預算

全市社會保險基金收入2,211,131萬元,上年結余2,046,668萬元,收入方總計4,257,799萬元;社會保險基金支出1,986,090萬元,年終結余2,271,709萬元,支出方總計4,257,799萬元。

以上收支均為快報數,經上級財政清算后,決算數可能有變化。待省財政廳批復財政總決算后,專題向市人大常委會報告。

(三)“十二五”期間財政工作回顧

過去的五年,面對復雜多變的宏觀經濟形勢和艱巨繁重的改革發展任務,全市財稅部門認真貫徹落實市委的決策部署,圍繞科學發展、和諧發展、跨越發展的要求,悉心研究理財之道、傾力推進財政改革,堅持穩中求進,銳意改革創新、奮力攻堅克難,為全市經濟社會發展提供了堅實的財力保障。

五年來,財政收支規模穩步增長,結構質量明顯提高。全市一般公共預算收入從2010年的233億元增加到2015年的458.9億元,年均增長14.5%;一般公共預算支出從2010年的316億元增加到2015年的558.6億元,年均增長12.1%。一般公共預算收入占財政總收入的比重從2010年的45%提高到2015年的50%。

五年來,財政支出結構不斷優化,民生保障顯著增強。2015年全市農林水事務、教育、醫療衛生、社會保障和就業、文化體育與傳媒、保障性住房等民生領域支出達412億元,年均增長14.6%,主要投向了城鄉統籌發展、精準扶貧、扶老助殘、學前教育、醫療衛生體制綜合改革、保障性住房、生態文明建設等領域。民生支出占一般公共預算支出的比重從2010年的66.6%增加到2015年的73.7%,保障了民生事業的全面發展。

五年來,財政改革創新深入推進,體制機制日臻完善。認真貫徹落實新預算法要求,緊緊圍繞完善公共財政體系、加快建立現代財政制度,積極推進財政管理體制、預算管理、政府性債務管理、預算績效管理、國庫管理、資產管理、專項資金管理、財政資金使用方式、政府和社會資本合作、內部控制制度建設等改革,財政管理體制機制日臻完善。

五年來,財政職能作用有效發揮,助推發展效果明顯。積極適應財政收入中低速增長的“新常態”,圍繞轉變經濟發展方式這條主線,綜合運用財稅政策、體制、資金等手段,發揮財政服務經濟發展的職能作用,突出支持工業化加速、信息化升級、城市化提升、市場化轉型,助推經濟發展。多渠道籌集資金推進滇池治理、水利、公共交通等重大基礎設施及重點民生工程建設。堅持統籌發展,加大農業農村投入,農村基礎設施和生產生活條件持續改善,現代農業加速推進,農業產業化水平顯著提高。

這些成績的取得,得益于市委堅強領導和科學決策,得益于市人大及其常委會的依法監督和市政協的民主監督,得益于社會各界對財稅工作的理解和支持?;仡欉^去的五年,我們深感壓力巨大、充滿艱辛,面臨許多困難和問題。由于我們對經濟發展“新常態”認識不足,對經濟形勢的嚴峻性和復雜性估計不充分,在經濟下行壓力持續加大的情況下,財稅增收的經濟基礎支撐乏力,房地產市場不景氣及重點項目投資回落,財源稅源結構不合理,加上國家結構性減稅等主客觀因素影響,導致2015年全市一般公共預算收入沒有完成年初人代會確定的目標;在財政收入呈現中低速增長的“新常態”下,財政支出剛性增長,支出結構固化,一些支出政策碎片化,制度設計不科學,財政中長期壓力非常大;地方政府性債務風險總體可控,但化解風險的任務十分艱巨;隨著財稅體制改革各項措施陸續出臺,受傳統思維和習慣做法的影響,改革舉措落地難度大;財政資金使用的規范性、安全性、有效性有待進一步提高。對于這些問題,我們將高度重視,采取深化改革、完善制度、加強管理等措施,積極穩妥地逐步統籌解決。

二、 2016年地方財政預算草案

2016年是“十三五”規劃的第一年,是全面建成小康社會決勝階段的開局之年,也是推進結構性改革的攻堅之年。做好2016年預算編制工作,對于貫徹落實市委各項決策部署,推進政府治理體系和治理能力現代化,具有十分重要的意義。

2016年國內外經濟形勢依然錯綜復雜。受經濟下行壓力加大、結構性改革推進、財政收入增速下降等影響,收支矛盾依然突出。根據面臨的財政經濟形勢,2016年財政工作和預算編制,全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會、中央經濟工作會以及省委九屆十二次全會精神,按照市委十屆七次全會的決策部署,牢固樹立和貫徹落實“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念,緊緊圍繞“當龍頭、促跨越、上水平、惠民生、奔小康”的總要求,適應經濟發展“新常態”,堅持穩中求進工作總基調,落實積極的財政政策,創新和完善財政宏觀調控,加快財稅體制改革,增收節支、提高績效、突出重點、精準發力,著力轉方式、補短板、防風險、促開放,推動供給側結構性改革,促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。

2016年預算編制嚴格落實新預算法要求:一是詳細報告新預算法規定的人代會審查預算的重點事項,包括上年度預算執行、本年度預算安排、轉移支付等。二是重點報告支出預算和財政政策,自覺接受監督。三是盤活財政存量資金,進一步清理結轉結余資金,嚴格控制新增結轉結余,將清理出來的資金統籌用于經濟社會發展的重點領域。四是加大預算統籌力度。將政府性基金預算中的政府住房基金等5項基金收支列入一般公共預算;提高國有資本經營預算調入一般公共預算的比例。五是細化預算編制,將預算草案中的部門基本支出預算細化到經濟分類科目;進一步壓縮代編預算規模,提高年初預算到位率。六是全面推進預算公開。除涉密信息外,所有使用財政撥款的部門都要做好預算公開。

(一)2016年財政政策

2016年中央繼續實施積極的財政政策并加大力度,結合我市實際,財政政策主要體現在五個方面:一是中央擴大赤字規模,赤字率比去年有所提高,地方專項債務將明顯增加,并合理確定地方政府新增債務限額。二是進一步實施減稅降費政策,繼續推進營改增試點,全面規范政府性基金,堅決遏制各種亂收費,適當調低財政收入增長預期,給企業和市場主體留有更多可用資金。三是加大盤活存量資金力度,實行存量資金動態管理,建立庫款余額與轉移支付掛鉤制度。四是加大財政資金統籌力度。大力壓縮專項資金項目數量,市本級專項資金由53項歸并整合為23項;壓縮專項資金預算30%,集中財力保障重大項目資金需求;提高資金統籌性,建立發改、財政與主管部門聯合管理基本建設支出機制,優先用于安排中央、省配套項目。五是調整優化支出結構,壓縮一般性支出,保障好民生支出。壓縮一般公用經費等業務性支出預算10%,統籌用于脫貧攻堅工作。創新財政支出方式,市場化運營引導基金,發揮財政資金引導作用。

主要支出政策如下:

農業農村方面。加大農業基礎設施投入,推進蔬菜、花卉、畜牧、林下產業、農產品深加工等優勢特色農業發展。培育新型農業經營主體,推進“一縣一示范”工程,完善農業科技服務體系。加大農業綜合開發投入,改善農田水利基礎設施條件,鼓勵引導金融和社會資本進入農業綜合開發。完善村級公益事業建設一事一議財政獎補機制,推進以發展壯大農村集體經濟、改善農村人居環境、提升農村公共服務水平和加強農村基層組織建設“四位一體”的農村綜合改革示范試點,加快建設美麗宜居鄉村。落實政策性農業保險補貼政策,構建農業生產風險保障體系。

脫貧攻堅方面。加大投入力度,市本級扶貧專項資金比上年翻一番。創新財政扶貧機制,整合財政支農、扶貧開發、農村危房改造、移民搬遷和扶持就業等政策資金,大力推進精準扶貧、精準脫貧。對省級安排的整鄉推進、整村推進、易地搬遷等項目,每鄉配套1,000萬元、每村配套100萬元、每人配套6,000元。對符合標準的市級貧困鄉和市級貧困行政村,每個貧困鄉一次性補助2,000萬元、貧困村一次性補助200萬元。多渠道籌措扶貧資金,主要用于農村危房改造、建檔立卡貧困戶宜居農房建設、整鄉整村推進基礎設施建設等補助。

教育方面。完成學前教育三年行動計劃,全面普及學前三年教育,基本形成覆蓋城鄉、布局合理的學前教育公共服務網絡。啟動實施教育扶貧工程。繼續全面改善貧困地區義務教育薄弱學?;巨k學條件,加快推進義務教育階段中小學校舍安全改造。完善學生資助體系,探索并建立對市屬中職學校實行生均撥款的制度。繼續完善高等職業院校生均撥款制度,年生均撥款達到10,000元。進一步推進教師素質提升計劃和支持校園足球發展。

科技方面。落實創新驅動發展戰略,深化財政科技計劃(專項、基金等)管理改革,逐步加大財政科技資金整合力度,形成適應需求的科技計劃框架體系和決策機制。積極推進各類科技計劃優化整合,建立公開統一的科技管理平臺。創新財政科研項目經費投入與管理模式,對企業研發經費投入采取后補助方式,改革科技資源配置方式,支持和引導企業持續加大研發經費投入。

社會保障和就業方面。建立并完善機關事業單位基本養老保險制度。加大對困難群眾基本生活救助補助的支持力度,全面實施社會救助制度,做好城鄉居民最低生活保障工作,落實優撫對象等人員撫恤和生活補助政策。推進大眾創業、萬眾創新工作,支持實施大學生創業引領計劃和農民工等人員返鄉創業工程。落實和完善失業保險穩崗補貼政策,加強政府公共就業服務能力。

醫藥衛生方面。加大公共衛生服務和醫療衛生體制綜合改革投入力度,健全基層醫療機構運行財政補助機制。加大重大疾病防治支持力度,完善居民基本醫療保險制度和大病補充醫療保險制度。

文化體育方面。完善“基層公共文化服務包”,推進基層公共文化服務均等化。加大對文化遺產保護力度,推動民族民間文化發展。支持文藝創作、文化人才培養,完善文化產業促進體系。支持“七彩云南全面健身工程”。推進廣播電視“戶戶通”置換工作。

生態環保方面。加大對滇池治理相關領域及項目的資金投入,進一步整合環境保護治理方面的專項資金,聚焦支持草海及周邊水環境提升整治、污水管網配套建設、滇池濕地建設、入湖河道整治、環境監測等重點領域。發揮財政政策的綜合示范效應,落實地方購買新能源汽車補助政策。

交通運輸方面。加大交通基礎設施建設項目支持力度,繼續支持鐵路樞紐、繞城高速東南段、功東高速、黃馬高速、官渡11號路、聯大立交、大漁立交和地鐵等項目建設。落實城鄉公交公益性服務補助、貸款貼息、購車補貼等政策,對市屬城鄉公交企業新購公交車及公交場站建設貸款給予貸款期內全額貼息。

產業發展方面。全力支持呈貢信息產業園區建設,落實工業經濟增產擴銷、中小企業融資、微型企業培育、工業企業技術創新、工業擴大投資、節能降耗及資源綜合利用、園區基礎設施建設等財政政策。

商業服務業方面。鼓勵發展旅游新興業態,重點支持旅游設施建設、產品培育、宣傳促銷、規劃編制、行業管理和市場整治等。認真落實菜市場財政補貼政策,積極支持商貿行業、電子商務業健康發展,加快發展家政、養老、社區服務等生活性服務業,著力擴大消費新供給,引導城鎮消費提檔升級。

住房保障方面。積極探索通過“以購代建”方式推進保障性住房建設,大力推進政府和社會資本合作模式開展公共租賃住房建設運營管理試點。

(二)2016年收入預計和支出安排

1. 一般公共預算

全市一般公共預算收入按增長5%安排,一般公共預算收入5,290,547萬元(含滇中新區,下同),上級補助收入1,998,829萬元,債券轉貸收入100,000萬元,調入資金16,409萬元,調入預算穩定調節基金30,083萬元,上年結轉445,443萬元,上年結余73,081萬元,收入方總計7,954,392萬元;全市一般公共預算支出按增長3%安排,一般公共預算支出6,257,129萬元,上解上級支出1,453,836萬元,債券還本243,427萬元,支出方總計7,954,392萬元。收支平衡。

市級一般公共預算收入2,581,831萬元、比2015年增長3%,上級補助收入1,749,038萬元,下級上解收入472,959萬元,債券轉貸收入100,000萬元,調入資金6,409萬元,調入預算穩定調節基金30,083萬元,上年結轉86,265萬元,上年結余7,760萬元,收入方總計5,034,345萬元;一般公共預算支出2,510,015萬元、比2015年增長2%,上解上級支出1,177,230萬元,補助下級支出1,347,100萬元,支出方總計5,034,345萬元。收支平衡。

市本級一般公共預算收入1,814,392萬元,上級補助收入1,749,038萬元,下級上解收入693,248萬元,債券轉貸收入100,000萬元,上年結轉62,465萬元,上年結余551萬元,收入方總計4,419,694萬元;一般公共預算支出1,652,388萬元,上解上級支出1,177,230萬元,補助下級支出1,590,076萬元,支出方總計4,419,694萬元。收支平衡。

市本級主要支出項目安排情況:農林水支出93,325萬元;社會保障和就業支出178,301萬元;教育支出115,512萬元;科學技術支出39,821萬元;文化體育與傳媒支出13,453萬元;醫療衛生與計劃生育支出91,800萬元;節能環保支出28,300萬元;交通運輸支出70,297萬元;糧油物資儲備支出8,952萬元;住房保障支出26,978萬元。

2. 政府性基金預算

政府性基金收入預算是在上年度基金收入預算執行情況基礎上,綜合考慮收入基礎、物價變動、政策調整等因素編制。支出預算按照以收定支、收支平衡、??顚S迷瓌t編制。

全市政府性基金預算收入2,146,520萬元,上年結轉396,069萬元,收入方總計2,542,589萬元;政府性基金預算支出2,498,968萬元,上解支出33,621萬元,調出資金10,000萬元,支出方總計2,542,589萬元。收支平衡。

市級政府性基金預算收入1,349,186萬元,上年結轉332,174萬元,收入方總計1,681,360萬元;政府性基金預算支出1,681,360萬元,支出方總計1,681,360萬元。收支平衡。

市本級政府性基金預算收入997,620萬元,上年結轉263,801萬元,收入方總計1,261,421萬元;政府性基金預算支出1,261,421萬元,支出方總計1,261,421萬元。收支平衡。

3. 國有資本經營預算

2016年采取以下措施健全國有資本經營預算制度:提高中央國有資本經營預算調入一般公共預算的比例,預算安排優先保障國有企業資本金注入及國有企業政策性補貼等方面。

市本級國有資本經營預算收入3,734.8萬元,其中:利潤收入187.4萬元,股利、股息收入249.6萬元,產權轉讓收入3,297.8萬元,收入方總計3,734.8萬元;國有資本經營預算支出3,025.2萬元,調入一般公共預算支出709.6萬元,支出方總計3,734.8萬元。收支平衡。

4. 社會保險基金預算

社會保險基金收入預算根據上年度基金收入預算執行情況、本年度經濟社會發展水平預測、社會保險政策調整情況及社會保險工作計劃等因素編制。社會保險基金支出預算根據上年度基金支出預算執行情況、本年度享受社會保險待遇人數變動、社會保險政策調整情況及社會保險待遇標準變動等因素編制。

全市社會保險基金預算收入2,432,799萬元,上年結余2,231,761萬元,收入方總計4,664,560萬元;社會保險基金預算支出2,163,904萬元,年終結余2,500,656萬元,支出方總計4,664,560萬元。收支平衡。

需要說明的是,根據新預算法規定,預算年度開始后,在人代會批準本預算草案前,可安排下列支出:上年度結轉支出;參照上年同期的預算支出數額安排必須支出的本年度部門基本支出、項目支出,以及對下級政府的轉移性支出;法律規定必須履行支付義務的支出,以及用于自然災害等突發事件處理的支出。

三、 2016年財政工作重點

2016年,我們將在市委的堅強領導下,在市人大及其常委會的依法監督和市政協的民主監督下,重點抓好以下六方面的工作。

(一)全力推動經濟穩定增長。認真落實國家積極財政政策,從供給側和需求側兩端發力,助推經濟發展好中求快、快中見好。落實減稅降費政策,繼續推進營改增試點,規范政府性基金管理,完善涉企收費監管機制。統籌用好用活財政政策和資金,爭取并用好上級專項資金,加快完善配套政策,支持化解過剩產能。激活現有存量,積極支持產業結構調整和科技創新,全力支持呈貢信息產業園區建設,推動產業轉型升級。擴大有效投資,集中財力重點投向重大基礎設施建設。創新財政投入方式,通過政府和社會資本合作模式、引導基金、政府購買服務等方式,引導社會資本投入公共基礎設施、公共服務和扶貧開發等。

(二)不斷完善民生保障機制。按照社會政策要托底的要求,著力保障群眾基本生活,保障基本公共服務。認真落實國家關于支持教育、社會保障、醫療、就業、文化等相關政策,把握好提標擴面和長期保障的關系,增強民生保障的可持續性,嚴格控制提標增幅。支持農業農村發展,加大對農業基礎設施、現代農業、高原特色農業、農業科技投入,提升農業現代化水平。完善財政綜合扶貧投入體系,為打贏脫貧攻堅戰提供有力支撐。大力推進政府購買服務,推動財政資金向基本公共服務領域傾斜。

(三)加快深化財稅體制改革。深化預算管理制度改革,加大四大預算統籌力度,加強財政專項資金管理,繼續推進政府綜合財務報告制度,加快構建現代預算管理制度體系。推進財政管理體制改革,完善轉移支付制度。落實稅制改革相關措施,跟蹤預判國家稅制改革動向,提前做好精準測算,確保改革順利推進。參與國企、社保、科技等方面改革,發揮好財政的基礎和先導作用。

(四)著力強化財政預算管理。堅持依法征收、應收盡收,嚴禁收取過頭稅、過頭費,提高財政收入質量。健全綜合治稅長效管理機制,強化信息收集分析和共享應用。加快票據電子化管理改革,提高非稅收入現代化管理水平。加強預算剛性約束,堅持先有預算、后有支出,強化預算的嚴肅性。健全預算基本支出和項目支出定額標準體系,優化項目庫管理。改進預算編制方法,進一步編實編細預算,提高預算編制的前瞻性和準確性。完善預算執行動態監控機制,健全預算支出責任制度,提高預算執行的效率和均衡性。進一步盤活財政存量資金,完善結轉結余資金管理長效機制。健全預算績效管理體系,擴大預算績效管理的層級和范圍,完善績效評價結果與預算安排相結合的機制。

(五)加強地方政府債務管理。做實債務限額管理,在限額內依法舉債。完善預算管理機制,將政府存量債務還本付息納入年初預算。妥善處理存量債務,制定化解債務風險方案,加大對縣級風險化解的指導力度,繼續推進平臺公司市場化轉型和融資。積極爭取政府債券額度,提前抓好新增債券項目篩選、儲備,及時置換存量債務項目,提升債券資金使用效果。

(六)切實強化財政監督管理。充分發揮財政監督在財政資金安排使用中的威懾作用和懲戒功能,切實加強財政資金監管,深入開展嚴肅財經紀律專項檢查,加強財政資金尤其是重大民生資金的監管,切實維護財經紀律的嚴肅性。全面推行內部控制制度建設,對權力集中的重要領域和關鍵崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權,通過流程再造和信息化手段運用,強化對工作業務及管理風險的事前防范、事中控制、事后監督和糾正。

各位代表:做好2016年的財政經濟工作,使命光榮,意義重大。我們將在市委的堅強領導下,自覺接受市人大及其常委會的監督,認真聽取市政協的意見和建議,強化責任擔當、積極主動作為,更好地服務全市經濟社會發展大局,為全市率先全面建成小康社會做出更大的貢獻!

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