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索引號: 686175779-202006-272111 主題分類: 市級預決算及“三公”經費
發布機構: 昆明市人民政府辦公室 發布日期: 2020-06-01 17:08
名 稱: 關于昆明市2019年地方財政預算執行情況和2020年地方財政預算草案的報告

關于昆明市2019年地方財政預算執行情況和2020年地方財政預算草案的報告

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2020年預算信息公開目錄


第一部分 關于昆明市2019年地方財政預算執行情況和2020年地方財政預算草案的報告


第二部分 昆明市2019年地方財政預算執行情況和2020年地方財政預算


表一、2020年昆明市一般公共預算收入情況表


表二、2020年昆明市一般公共預算支出情況表


表三、2020年昆明市市級一般公共預算收入情況表


表四、2020年昆明市市級一般公共預算支出情況表


表五、2020年昆明市市本級一般公共預算收入情況表


表六、2020年昆明市市本級一般公共預算支出情況表


表七、2020年昆明市本級一般公共預算政府預算經濟分類表(基本支出)


表八、2020年昆明市市本級一般公共預算支出表(市對下轉移支付項目)


表九、2020年昆明市分地區稅收返還和轉移支付預算表


表十、2020年昆明市市級“三公”經費預算財政撥款情況統計表


表十一、2020年昆明市政府性基金預算收入情況表


表十二、2020年昆明市政府性基金預算支出情況表


表十三、2020年昆明市本級政府性基金預算收入情況表


表十四、2020年昆明市市級政府性基金預算支出情況表


表十五、2020年昆明市市本級政府性基金預算收入情況表


表十六、2020年昆明市市本級政府性基金預算支出情況表


表十七、2020年昆明市市本級政府性基金支出表(市對下轉移支付項目)


表十八、2020年昆明市國有資本經營收入預算情況表


表十九、2020年昆明市國有資本經營支出預算情況表


表二十、2020年昆明市市級國有資本經營收入預算情況表


表二十一、2020年昆明市市級國有資本經營支出預算情況表


表二十二、2020年昆明市本級國有資本經營收入預算情況表


表二十三、2020年昆明市本級國有資本經營支出預算情況表


表二十四、2020年昆明市國有資本經營預算轉移支付表(分地區)


表二十五、2020年昆明市市本級國有資本經營預算轉移支付表(分項目)表二十六、2020年昆明市社會保險基金收入預算情況表


表二十七、2020年昆明市社會保險基金支出預算情況表


表二十八、2020年昆明市市級社會保險基金收入預算情況表


表二十九、2020年昆明市市級社會保險基金支出預算情況表


表三十、2020年昆明市市本級社會保險基金收入預算情況表


表三十一、2020年昆明市市本級社會保險基金支出預算情況表


表三十二、昆明市2019年地方政府債務限額及余額預算情況表


表三十三、昆明市2019年地方政府一般債務余額情況表


表三十四、昆明市市級2019年地方政府一般債務余額情況表


表三十五、昆明市市本級2019年地方政府一般債務余額情況表


表三十六、昆明市2019年地方政府專項債務余額情況表


表三十七、昆明市市級2019年地方政府專項債務余額情況表


表三十八、昆明市市本級2019年地方政府專項債務余額情況表


表三十九、昆明市地方政府債券發行及還本付息情況表


表四十、昆明市2020年地方政府債務限額提前下達情況表


表四十一、昆明市2020年年初新增地方政府債券資金安排表


表四十二、2020年省級重大政策和重點項目績效目標表


表四十三、重點工作情況解釋說明匯總表



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關于昆明市2019年地方財政預算執行情況和2020年地方財政預算草案的報告

——2020年5月15日在昆明市第十四屆人民代表大會第五次會議上

昆明市財政局


各位代表:


受市人民政府委托,現將昆明市2019年地方財政預算執行情況和2020年地方財政預算草案提請市十四屆人大五次會議審議,并請各位政協委員和列席人員提出意見。


一、2019年地方財政預算執行情況


2019年,面對復雜嚴峻的經濟形勢,在市委的堅強領導下,在市人大和市政協的監督支持下,全市各級財政部門不忘初心、牢記使命,認真貫徹落實中央、省、市決策部署,圓滿完成了市十四屆人大四次會議確定的目標,預算執行情況總體較好。


(一)一般公共預算


全市一般公共預算收入630.0億元,完成年初預算(下同)的100.7%,較上年決算數增長(下同)5.8%,加上級補助、一般債券轉貸等收入460.3億元,收入總計1090.3億元。支出820.9億元,完成預算的103.3%,增長8.5%,加一般債券還本、上解上級等支出269.4億元,支出總計1090.3億元。收支平衡。


市級一般公共預算收入308.7億元,完成預算的98.3%,增長2.3%,加上級補助、一般債券轉貸等收入477.6億元,收入總計786.3億元。支出291.7億元,完成預算的101.3%,增長7.7%,加一般債券還本、補助下級等支出494.6億元,支出總計786.3億元。收支平衡。


市本級一般公共預算收入194.2億元,完成預算的100.1%,增長3.1%,加上級補助、一般債券轉貸等收入500.6億元,收入總計694.8億元。支出196.0億元,完成預算的100.9%,增長6.0%,加一般債券還本、補助下級等支出498.8億元,總計694.8億元。收支平衡。


(二)政府性基金預算


全市政府性基金預算收入955.8億元,完成預算的129.1%,增長35.5%,加專項債券轉貸等收入292.2億元,收入總計1248.0億元。支出938.8億元,完成預算的110.4%,增長44.4%,加專項債券還本等支出309.2億元,支出總計1248.0億元。收支平衡。


市級政府性基金預算收入836.8億元,完成預算的124.6%,增長36.7%,加專項債券轉貸等收入279.5億元,收入總計1116.3億元。支出752.0億元,完成預算的107.2%,增長39.2%,加專項債券還本、補助下級等支出364.3億元,支出總計1116.3億元。收支平衡。


市本級政府性基金預算收入728.2億元,完成預算的128.5%,增長33.3%,加專項債券轉貸等收入267.4億元,收入總計995.6億元。支出614.6億元,完成預算的103.7%,增長32.9%,加專項債券還本、補助下級等支出381.0億元,支出總計995.6億元。收支平衡。


政府性基金收支增長較快的主要原因是:當年土地出讓量價齊升,土地出讓收入增加237.1億元,占政府性基金收入增量的95%;相應用土地出讓收入安排的土地成本、城市建設等城鄉社區支出增加287.2億元,占政府性基金支出增量的99.5%。


(三)國有資本經營預算


全市國有資本經營預算收入1.0億元,完成預算的98.3%,下降73.5%,加上級補助等收入1.4億元,收入總計2.4億元。支出2.0億元,完成預算的293.0%,下降74.5%,加向一般公共預算調出等0.4億元,支出總計2.4億元。收支平衡。


市級國有資本經營預算收入0.8億元,完成預算的87.5%,下降77.7%,加上級補助等收入1.4億元,收入總計2.2億元。支出0.6億元,完成預算的92.9%,下降86.1%,加補助下級、向一般公共預算調出等1.6億元,支出總計2.2億元。收支平衡。


市本級國有資本經營預算收入0.2億元,完成預算的100%,增長5.7%,加上級補助等收入1.4億元,收入總計1.6億元。支出0.2億元,完成預算的98.7%,增長3.9%,加補助下級、向一般公共預算調出等1.4億元,支出總計1.6億元。收支平衡。


全市和市級未完成國有資本經營預算年初收入預期目標的主要原因是:滇池度假區國有企業經營利潤下降,上繳利潤收入減少1275.72萬元,僅完成年初預算的54.0%。全市和市級收支下降的主要原因是:上年滇中新區空港投資公司一次性上繳經營利潤3.0億元,當年無此項收入,收入減少;相應減少支出安排。


(四)社會保險基金預算


全市社會保險基金預算收入361.0億元,完成預算的108.4%,增長4.8%。支出298.2億元,完成預算的104.7%,增長11.2%。收支相抵,當年結余62.8億元,加上年滾存結余397.4億元,提取職業技能提升行動專項資金8.87億元,年末滾存結余451.3億元。


昆明市社會保險基金實行市級及以上統籌,不單列市級和市本級預算。


社會保險基金收入增長的主要原因是:參保繳費人數增加,城鄉居民基本醫療保險個人繳費和財政補助標準提高。支出增長的主要原因是:享受社會保險待遇人數增加,城鄉居民養老保險市級基礎養老金和基本醫療保險大病保險待遇標準提高,機關事業單位養老保險政策性清算,醫保費用即時結算撥付進度加快及落實減稅降費政策退還企業工傷保險費多繳部分。較年初預算變化情況,執行中于2019年11月向市人大常委會主任會議報告。


(五)市級其他地區預算執行情況


1.高新區。一般公共預算收入23.8億元,完成預算的88.6%,下降6.9%;支出18.0億元,完成預算的109.1%,增長22.3%。政府性基金預算收入12.5億元,完成預算的333.4%,增長549.9%;支出12.8億元,完成預算的300.4%,增長525.6%。


2.經開區。一般公共預算收入41.0億元,完成預算的103.0%,增長8.1%;支出31.1億元,完成預算的99.0%,增長14.5%。政府性基金預算收入11.1億元,完成預算的68.6%,下降32.5%;支出10.8億元,完成預算的65.8%,下降33.9%。


3.滇池度假區。一般公共預算收入14.4億元,完成預算的84.1%,下降11.6%;支出16.7億元,完成預算的100.0%,增長5.2%。政府性基金預算收入12.7億元,完成預算的36.3%,下降54.1%;支出28.2億元,完成預算的75.0%,增長49.7%。


4.陽宗海風景區。一般公共預算收入6.6億元,完成預算的98.3%,增長6.8%;支出7.3億元,完成預算的94.0%,下降3.3%。政府性基金預算收入3.9億元,完成預算的48.5%,增長39.2%;支出7.7億元,完成預算的92.2%,增長32.4%。


5.滇中新區本級。一般公共預算收入17.3億元,完成預算的83.3%,下降10.0%;支出13.0億元,完成預算的99.7%,增長17.2%。政府性基金預算收入64.5億元,完成預算的161.2%,增長325.2%;支出71.0億元,完成預算的179.0%,增長124.3%。


6.空港經濟區。一般公共預算收入11.3億元,完成預算的131.7%,增長44.9%;支出9.6億元,完成預算的114.9%,增長16.5%。政府性基金預算收入3.9億元,完成預算的187.5%,增長86.8%;支出6.9億元,完成預算的291.8%,增長139.9%。


以上預算執行情況詳見《昆明市2019年地方財政預算執行情況和2020年地方財政預算(草案)》,均為執行數。待省財政廳批復我市2019年財政決算后,部分數據會有所變化,屆時再向市人大常委會報告。


(六)其他報告事項


1.地方政府債務情況。全市政府債務年末余額2062.0億元,低于限額295.9億元,其中:市級政府債務余額1563.9億元,低于限額222.5億元;市本級政府債務余額1187.1億元,低于限額131.8億元,各級政府債務余額均控制在法定限額內。


2.市本級預備費使用情況。市本級年初預算安排預備費3.6億元,在年度預算執行中使用2.6億元,主要用于脫貧攻堅水源工程、村級光伏扶貧項目、生豬異常情況撲殺、草地貪夜蛾防控等項目,剩余部分用于補充預算穩定調節基金。


3.市本級預算穩定調節基金安排使用情況。年初預算安排13.9億元,未動用;年末預備費剩余部分、一般公共預算超收部分及政府性基金結轉超過當年收入30%部分補充9.8億元。


4.預算調整情況。經市第十四屆人大常委會第二十次會議審議批準,市級政府性基金預算收支從年初預算的859.8億元調增為925.8億元,主要是年中新增專項債券收支變化。


5.“三公”經費預算執行情況。全市“三公”經費預算2.87億元,較上年下降3.86%;“三公”經費支出2.16億元,較上年下降9.90%。


二、2019年財政重點工作情況


認真落實市十四屆人大四次會議決議,按照“五個堅持”“六個穩”的要求,狠抓收支預算管理,積極財政政策加力提效,為高質量推進區域性國際中心城市建設提供堅強財力保障。


(一)堅決打好“三大攻堅戰”


支持脫貧攻堅取得決定性進展。統籌安排90.50億元財政扶貧資金,加快推進深度貧困地區脫貧攻堅,支持“兩不愁、三保障”補短板。其中投入三個貧困縣區44.57億元。健全涉農資金統籌整合長效機制,三縣區統籌整合涉農資金16.57億元。統籌安排補助資金2.35億元,支持全市“四類重點對象”和11488戶非“四類重點對象”危房改造。加強常態監管、動態監控、公示公告,嚴控結余結轉,扶貧資金使用更加規范有效。尋甸縣脫貧成效持續鞏固提升,東川區、祿勸縣脫貧摘帽。


支持污染防治取得重要進展。全市節能環保支出41.10億元,支持打好藍天、碧水、凈土保衛戰。其中統籌安排37.35億元高原湖泊保護治理資金,支持實施水質凈化廠提標改造、陽宗海清污分流、牛欄江滇池補水等,滇池全湖水質保持Ⅳ類,陽宗海水質保持Ⅲ類。統籌安排9.7億元支持重點水源地保護、林業生態恢復、生態功能區建設保護等。安排1.69億元支持新能源汽車推廣等空氣污染物減排項目。安排7750萬元支持土壤污染防治。成功申報黑臭水體治理示范城市,獲中央財政獎補4億元。


管控債務風險取得積極進展。嚴格風險預警控制和到期債務管理,多渠道籌集償債資金,償還到期政府債務91.68億元。依法發行新增政府債券110.8億元保障重點項目資金需求,發行置換債券77.8億元有效緩解債務到期壓力。嚴格政府投資項目前置審查,杜絕違規新增債務。債務風險整體降低。


(二)大力推進經濟高質量發展


支持產業升級加快發展。市本級統籌安排29.64億元落實產業穩增長措施。注資17億元設立產業發展股權投資基金,扶持新材料、智能制造、信息產業等。統籌8.92億元支持江鈴新能源汽車、中汽中心云南高原測試基地、云南綠色能源產業園、紫光芯云等產業項目和新型工業化產業示范基地建設。統籌3.72億元支持商貿流通、總部經濟、跨境電子商務綜合試驗區建設等加速推進。


扶持實體經濟健康發展。市本級統籌安排1.77億元落實普惠金融政策,支持個人和小微企業獲得創業擔保貸款扶持。安排小微企業融資擔保降費獎補6360萬元,幫助全市小微企業獲得85.33億元融資支持。通過“財園助企貸”支持企業獲得銀行貸款 1.66億元。投入8705萬元支持“專精特新”小巨人、“金種子”企業等,促進民營經濟高質量發展。小微企業創業創新基地示范城市績效考評為全國第二,獲中央財政獎補4500萬元。


助力創新驅動引領發展。全市科學技術支出18.87億元。制定科技計劃項目資金管理辦法,出臺加速區域性國際科技創新中心建設措施,投入6.1億元支持金磚國家技術轉移中心、生物醫藥大健康、信息芯片、高原特色農業科創中心建設等,提升區域科技創新能力。投入7402.4萬元扶持高層次人才培育引進和創新創業,加速創新人才集聚。安排企業研發后補助2.3億元,提升企業研發投入強度,成為全省首家財政科技經費“放管服”試點市。


(三)努力促進城鄉協調發展


支持城鄉基礎設施改善。市本級統籌安排53億元支持重大基本建設項目。安排重點項目前期經費3.33億元,支持“美麗縣城”、專項債券申報等。安排“五網”綜合交通建設31.2億元,新增高速公路174公里,5個在建地鐵項目有序推進。安排4.27億元新增農村公路406公里,實施農村公路生命防護工程545公里,推進“四好農村路”建設。運用PPP模式推進三清、福宜等高速公路和城市軌道交通建設。


推進城市品質形象提升。市本級統籌安排21.72億元加強城市維護管理和環境整治,有序推進文明城市創建。安排5.56億元支持城市綠化管養、廁所革命、城市生活垃圾分類、公園免費及降價、主要城市道路恢復提升和景觀亮化。安排4299萬元落實“一城一頭一網”機制,確保主城區公共排水設施運行順暢。繼續安排1億元以獎代補資金推進主城集貿市場改造提升。城市品質不斷提升。


推動鄉村振興融合發展。市本級安排鄉村振興戰略專項資金2億元,支持農村人居環境改善。統籌投入16.3億元推進柴石灘庫區、重點水源工程建設等;統籌5億元推進現代農業生產體系建設,支持糧食、生豬、“一縣一業”示范、綠色食品牌及農業產業化。下達農林保險保費補助1.14億元,推動農業保險“擴面、提標、增品”,支持農戶防災增收。持續推進農村綜合改革,實施農業轉移人口市民化財政政策,促進城鄉融合發展。


提升輻射引領開放發展。市本級統籌安排4.53億元支持擴大對外開放,提升區域輻射力。投入2.01億元保障國際航線和“昆蓉歐”等對外班列穩定運行,新開國際航線8條。投入1.7億元外經貿發展資金,支持外經外貿健康發展。投入4479萬元支持昆明綜合保稅區等運營建設。支持設立“昆明市政府獎學金”,積極吸引外國留學生來昆就學。支持海外“昆明周”等國際人文交流活動,打造對外開放交流平臺。


(四)持續改善民生和基本公共服務


促進教育優質均衡發展。全市教育支出135.69億元,支持教育領域補齊短板、均衡發展。安排7.27億元生均公用經費補助和學生資助,惠及68.23萬人次。安排1.2億元支持“一村一幼”鄉鎮公辦和村級幼兒園建設,對 433所普惠性民辦幼兒園進行財政獎補,擴大學前教育資源。安排7738萬元支持高中階段教育普及和特色發展。統籌安排1.3億元支持職業教育發展。安排 4.18億元支持昆明學院應用型示范高校建設。安排1.2億元支持“銀齡講學”、“三名”工程,落實特崗和鄉村教師獎補,加強教師隊伍建設。


推動就業優先戰略實施。市本級統籌安排4.27億元支持實施積極就業政策。全面落實“三項貸款”扶持創業政策,資助199個“泛海揚帆昆明大學生創業行動”項目。安排2.55億元支持職業技能提升行動,完成技能培訓15萬余人次,幫助高校畢業生、就業困難人員、企業下崗人員等重點群體就業。實施求職創業補貼、公益性崗位援助、穩崗補貼等措施促進困難群體就業。


合理提高社會保障水平。全市安排31.58億元用于社會保險財政補助。提高城鄉居民養老保險基礎養老金及城鄉居民醫保財政補助標準,調整醫保門診“特慢病”及住院起付線,提高城鎮職工醫保統籌基金支付限額,消除同城差異,各項社會保險參保率保持在96%以上。落實城鄉困難群眾救助財政補助提標。安排8194萬元保障殘疾人事業發展。安排8.3億元保障退役軍人事業和擁軍優撫政策落實。


支持醫療衛生服務提升。全市衛生健康支出68.50億元?;竟残l生服務人均補助標準從55元提高到69元。市本級安排8億元支持公立醫院改革發展、取消藥品加成及市二院遷建安置等。安排1020萬元為106萬戶籍老年人免費接種23價肺炎疫苗。安排1898萬元提升婦幼健康、社會辦醫水平。安排6755萬元支持養老機構建設運營和醫養結合試點。助力“健康昆明”建設。


推進文旅事業蓬勃發展。全市文化旅游體育與傳媒支出9.05億元。安排1.31億元支持慶祝新中國成立70周年系列活動、國家公共文化服務體系示范區創建和文化消費試點城市建設、文物保護和文化遺產傳承、《山林童話》等文藝精品項目。安排1.07億元推進“一部手機游云南”、游客購物退貨監理中心和旅游景區建設等。安排9307萬元支持市六運會和“15分鐘體育健身圈”等全民健身項目、打造品牌賽事。文旅事業不斷繁榮。


保障社會治理不斷加強。全市安排1.1億元支持掃黑除惡專項斗爭。加大投入力度,保障政法部門禁毒、反恐怖、綜治維穩等重點支出經費需求,切實維護國家安全和社會穩定。支持創建國家食品安全示范城市和國家知識產權示范市。安排2.9億元支持防災減災、安全生產、應急管理。安排4230萬元支持“一網四中心”建設,改善營商環境。安排5732萬元民族工作專項經費,支持成功創建民族團結進步示范市。


(五)致力建設高質量財政


減稅降費政策落實落細。建立部門聯席會議制度,加強協調聯動和政策宣傳,堅持減稅降費與依法征收并舉、存量清欠與增量挖潛并重,全市稅收收入509.3億元,增長6.7%,占一般公共預算收入的80.8%。積極應對減稅降費影響,加大預算統籌,優化支出結構,壓減一般性支出10%。爭取上級轉移支付225.6億元,同比增長11.6%。提高基本公共服務領域市本級分擔比例,市對下補助315.5億元,增長7.3%,提升基層財政保障能力,支持縣區兜住“三?!钡拙€。兌現省市增收獎補資金21.7億元,調動縣區培育財源稅源積極性,全力確保收支平衡。


財政運行更加透明規范。全面啟動政府會計核算改革,積極推進政府財務報告編制試點。實施支持市場主體財政資金網上辦理,1560家注冊企業申報項目1325個。提高財政信息公開時效,市本級預決算較法定時限提前5天完成公開。在全省率先出臺政府采購負面清單,加強信息化運用、日常監管和投訴處理,節約政府采購資金2.76億元。加強法治宣傳教育,完善行政執法“三項制度”,加強執法監督。落實向市人大常委會報告國有資產管理制度。積極配合市人大開展預算聯網監督,實現預決算和執行信息共享。主動接受人大和政協監督,辦理人大代表建議和政協委員提案74件,按時辦結率、面商率、答復率均為100%。


財政資源配置更加有效。出臺全面實施預算績效管理的實施意見,完善績效考核辦法,加強預算源頭控制,在全省率先實現市本級2020年度預算項目事前績效評估全覆蓋,開展重大項目績效運行跟蹤監控,全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系加快形成。完善全口徑國有資產報告體系,加強機構改革期間部門預算和資產管理,開展市屬行政事業單位國有資產清查,盤活存量資產。


各位代表!2019年財政工作取得的進步,是市委堅強領導的結果,是市人大、市政協監督指導和各位代表、委員關心支持的結果,是全市各級各部門齊心協力艱辛付出的結果。同時,我們清醒地認識到,當前宏觀經濟形勢復雜嚴峻,經濟下行壓力加大,區域發展不平衡,產業結構單一,增長基礎薄弱,債務負擔沉重,財政可持續發展任務艱巨,財政平穩高質量運行面臨巨大挑戰。對這些困難和問題,我們將高度重視,采取有力措施,認真加以解決。


三、2020年地方財政預算草案


今年以來,新冠肺炎疫情突如其來,席卷全球,對全市人民生命健康安全和經濟社會健康運行帶來嚴重沖擊。我們以習近平總書記關于疫情防控系列重要指示精神為指導,堅決貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府以及市委決策部署,按照“應保盡保、全力保障”的原則,強化資金籌措和庫款調度,落實疫情防控補助、貸款貼息和采購便利化等政策措施,全力支持疫情防控防治工作。堅持統籌推進疫情防控和經濟社會發展,全面實施減稅降費、穩定就業、穩產保供等財稅支持政策,全力支持保市場主體,保企業復工達產,努力對沖疫情對經濟平穩運行帶來的負面影響。


今年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年。當前,經濟社會發展面臨挑戰前所未有,財政收支壓力前所未有。但我國經濟長期穩定向好的基本面沒有變,中央和省、市統籌推進疫情防控和經濟社會發展的系列政策效應正逐步顯現。今年1月,習近平總書記再次考察云南并發表重要講話,為全省和全市高質量跨越式發展指明了前進方向,提供了強大思想引領和科學行動指南。我們將牢記習近平總書記的諄諄教導,始終做到初心不改、使命在肩,深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神,堅定不移貫徹新發展理念,更加積極有為實施積極的財政政策,全力支持疫情防控和復工復產,促進經濟社會恢復發展,為全市高質量跨越式發展提供保障。


(一)2020年財政工作和預算編制的指導思想和原則


指導思想:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會和中央經濟工作會議精神,深入貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神,認真落實省委十屆九次全會、市委十一屆八次全會、市委經濟工作會議和省市“兩會”決策部署,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持以供給側結構性改革為主線,堅決打贏三大攻堅戰,全面做好“六穩”工作、落實“六?!比蝿?,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定;鞏固和拓展減稅降費成效,牢固樹立“過緊日子”思想,調整優化財政支出結構,統籌保障重點支出,積極的財政政策更加積極有為;全面實施預算績效管理,加快推進現代財政制度建設,提升治理能力;為統籌推進疫情防控和經濟社會發展,高質量打贏全面小康收官戰,推動區域性國際中心城市建設邁上新臺階提供財力支撐。


編制原則:一是以收定支,量力而行。堅持預算安排與經濟發展水平相適應,合理確定財政收支水平,繼續大力壓減一般性支出,嚴控“三公”經費,勤儉節約辦一切事業。二是統籌財力,優化結構。統籌一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算、財政存量資金、債券資金等,集中財力支持保居民就業、?;久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、?;鶎舆\轉。三是績效優先,規范管理。加強預算績效管理和結果運用,硬化預算約束,規范收支管理,切實提高財政資源配置效率和資金使用績效。四是防范風險,堅守底線。多方籌集償債資金,加強地方政府債務管理,確保財政平穩運行,牢牢守住不發生系統性區域性風險底線。


(二)2020年收支預算


1.一般公共預算


全市一般公共預算收入645.8億元,較上年快報數(下同)增長2.5%,加上級補助、一般債券轉貸等收入481.8億元,收入總計1127.6億元;支出845.5億元,增長3.0%,加一般債券還本、上解上級等支出282.1億元,支出總計1127.6億元。收支平衡。


市級一般公共預算收入316.4億元,增長2.5%,加上級補助、一般債券轉貸等收入533.7億元,收入總計850.1億元;支出295.4億元,增長1.3%,加補助下級、一般債券還本等支出554.7億元,支出總計850.1億元。收支平衡。


市本級一般公共預算收入199.1億元,增長2.5%,加上級補助、一般債券轉貸等收入565.8億元,收入總計764.9億元;支出205.8億元,增長5.0%,加補助下級、一般債券還本等支出559.1億元,支出總計764.9億元。收支平衡。


省級財政提前下達的一般債券轉貸資金和我市計劃續發的置換債券資金共計84.8億元,已按要求納入全市、市級及市本級年初預算。


2.政府性基金預算


全市政府性基金預算收入966.8億元,增長1.2%,加專項債券轉貸、上年結余等收入331.7億元,收入總計1298.5億元;支出1084.4億元,增長15.5%,加專項債券還本等支出214.1億元,支出總計1298.5億元。收支平衡。


市級政府性基金預算收入892.6億元,增長6.7%,加專項債券轉貸、上年結余等收入313.6億元,收入總計1206.2億元;支出943.5億元,增長25.5%,加專項債券還本、補助下級等支出262.7億元,支出總計1206.2億元。收支平衡。


市本級政府性基金預算收入745.1億元,增長2.3%,加專項債券轉貸、上年結余等收入301.0億元,收入總計1046.1億元;支出800.3億元,增長30.2%,加專項債券還本、補助下級等支出245.8億元,支出總計1046.1億元。收支平衡。


政府性基金收入較上年略有增長的原因是:國有土地出讓計劃與上年基本持平。支出增幅較大的原因是:上年土地出讓收支結余結轉至當年安排支出。


省級財政提前下達的專項債券轉貸資金和我市計劃續發的置換債券資金共計127.1億元,已按要求納入全市、市級及市本級年初預算。


3.國有資本經營預算


全市國有資本經營預算收入0.8億元,下降25.1%,收入總計0.8億元;支出0.5億元,下降73.5%,向一般公共預算調出0.3億元,支出總計0.8億元。收支平衡。


市級國有資本經營預算收入0.5億元,下降39.2%,收入總計0.5億元;支出0.3億元,下降44.4%,向一般公共預算調出0.2億元,支出總計0.5億元。收支平衡。


市本級國有資本經營預算收入0.2億元,下降20.5%,收入總計0.2億元;支出0.1億元,下降25.2%,向一般公共預算調出0.1億元,支出總計0.2億元。收支平衡。


國有資本經營收支下降主要原因是:部分企業預計實現利潤減少;收入減少,相應減少支出安排。


4.社會保險基金預算


全市社會保險基金預算收入386.0億元,增長6.9%,其中:保險費收入316.3億元,財政補貼收入40.2億元;支出317.6億元,增長6.5%,其中:社會保險待遇支出310.4億元。收支相抵,當年結余68.4億元,加上年滾存結余451.3億元,年末結余519.7億元。


社會保險基金收入增長的主要原因是:參保人數增加、社會保險籌資標準提高和社會保險基金定期存款到期利息增加;支出增長的主要原因是:享受社保待遇人數增加和保險待遇標準提高。


5.市級其他地區2020年預算草案


(1)高新區。一般公共預算收入24.4億元,增長2.5%;支出13.7億元,下降24%。政府性基金收入7.3億元,下降41.4%;支出5.7億元,下降55.4%。


(2)經開區。一般公共預算收入42.0億元,增長2.5%;支出30.6億元,下降1.5%。政府性基金收入14.3億元,增長29.4%;支出14.7億元,增長35.9%。


(3)滇池度假區。一般公共預算收入14.7億元,增長2.5%;支出13.8億元,下降17.2%。政府性基金收入14.2億元,增長11.6%;支出13.9億元,下降50.8%。


(4)陽宗海風景區。一般公共預算收入6.8億元,增長2.5%;支出7.3億元,下降0.6%。政府性基金收入8.2億元,增長107.6%;支出7.4億元,下降2.7%。


(5)滇中新區本級。一般公共預算收入17.7億元,增長2.5%;支出13.4億元,增長3.3%。政府性基金收入100.0億元,增長55.1%;支出98.2億元,增長38.3%。


(6)空港經濟區。一般公共預算收入11.6億元,增長2.5%;支出10.8億元,增長12.8%。政府性基金收入3.4億元,下降13%;支出3.3億元,下降52.5%。


6.其他報告事項


(1)市本級2020年預算安排預備費3.6億元,占一般公共預算支出的1.7%。


(2)按照《預算法》第五十四條規定,在2020年預算年度開始后至市人民代表大會批準預算前,為保證新冠肺炎疫情防控防治應急需要、支持企業復工復產、保障經濟社會穩定發展以及市本級部門正常運轉,市財政將部分上年度結轉和年初預算資金123.5億元分批預撥各部門,其中:基本支出24.4億元、項目支出99.1億元;市對各縣區轉移支付資金提前下達120.2億元。疫情防控期間市級預算收支執行情況于2月12日向市十四屆人大常委會第二十四次會議進行了報告。


(三)2020年市本級財政主要支出政策及重點安排


1.聚焦疫情防控和復工復產


全力保障疫情防控防治經費。啟動疫情保障應急機制,統籌安排3.87億元疫情防控及處置專項資金,優化資金分配測算方式,加強基層庫款應急調度保障,按照“急事急辦、特事特辦”原則,開通資金撥付、醫療和社會保障、政府采購三條“綠色通道”,重點保障核心領域經費兜底、重點區域監測篩查和防控資源下沉基層。確保疫情防控、醫療救治、醫護人員補助、病房改擴建、防疫應急設備和物資經費需求。


全面落實疫情防控支持政策。堅決貫徹落實中央和省疫情防控財稅支持政策,細化實施辦法和措施,認真落實醫療保障、關愛一線醫護人員、防疫防控采購便利化、疫情防控重點保障企業資金支持、金融信貸支持、農產品穩產保供、貧困家庭及邊緣戶勞動力穩就業保收入等支持政策,確?;颊呒皶r救治,醫務人員補助津貼足額發放,防控物資及時到位,保證糧食供應和“菜籃子”安全。


全力支持經濟社會恢復發展。落實省政府應對疫情穩定經濟運行22條、市政府應對疫情穩增長20條和省級財稅26條政策措施。繼續執行社會保險費降費和階段性減、免、緩政策,加大“穩崗返還”力度,給予財政貼息、保供補貼、貸款融資、減免房租等助企紓困支持,減輕企業負擔,穩定就業崗位。實施消費券等鼓勵居民消費舉措,促進消費回暖,提振企業信心,全力支持保市場主體,加快推進企業全面復工復產達產。


2.聚焦推動經濟高質量發展


著力推動產業轉型升級。安排40億元產業發展重點項目資金,支持重大產業項目。市本級注資31.75億元支持擴大產業發展股權投資基金規模;滇中新區安排產業發展專項資金2億元,其中1億元用于注資設立“滇中新區政府引導基金”;支持數字經濟、5G網絡、政務云、“刷臉就行”、區塊鏈應用、新能源汽車、新型工業化產業示范基地建設等。安排2.1億元支持國際航線、貨運班列、多式聯運等。安排1.02億元支持電子商務、現代流通體系、會展業等高質量發展。支持自貿區昆明片區、綜合保稅區、跨境電子商務綜合試驗區加快建設。


著力釋放企業發展動能。市本級安排1.7億元支持科技創新重點項目建設,探索建立市級科技經費獎補制度,推動科技創新能力提升。落實支持企業穩增長和民營經濟發展財政政策,深入推進市場主體財政資金網上辦理,繼續支持中小企業服務示范平臺和小微兩創示范基地建設。安排2940萬元落實創業擔保貸款貼息及農村金融機構定向費用補貼政策。完善“財園助企貸”工作機制,擴大風險代償保證金規模,幫助企業獲得融資支持。


著力完善城鄉基礎設施。市本級安排 “五網”綜合交通31.03億元推進昆楚、武倘尋、昆倘、福宜、三清等5條高速公路和“能通全通”工程建設,支持地鐵項目、航線網建設加快推進。支持做好重點項目前期工作。安排23.72億元,支持國家植物博物館、市第二人民醫院等重點建設項目,支持水利、生態環保建設。安排21.73億元城鄉建設管理重點項目資金,支持城市道路改造、市容市貌提升、綠化美化亮化、公交運營補助、排水設施運維、集貿市場建設、生活垃圾分類、公園免費開放等;支持全國文明城市和生態文明建設示范市創建,提升城市管理精細化水平。


3.聚焦打贏“三大攻堅戰”


著力脫貧攻堅決勝收官。嚴格落實“四個不摘”要求,有效彌補“三保障”短板。市本級安排17.6億元脫貧攻堅資金,支持農村義務教育、基本醫療、住房安全保障、飲水安全和農村公路等補短板,加大脫貧地區技能培訓和轉移就業,繼續推進產業扶貧及生態建設等項目。堅持脫貧攻堅鞏固提升與深入實施鄉村振興戰略有機銜接,安排鄉村振興戰略專項2億元,重點支持農村人居環境整治、廁所革命及高標準農田建設等。安排2.01億元推進農村綜合改革,重點支持綠色食品、烤煙、農業產業化、現代園區基礎設施、集體經濟發展等。


著力生態環境持續改善。市本級安排24億元生態環保重點項目資金,持續鞏固提升滇池、陽宗海治理成果,支持打好藍天碧水凈土保衛戰,建設生態文明排頭兵。其中安排20.3億元支持滇池、陽宗海和牛欄江污染防治、牛欄江滇池補水、污水處理補助等,加大水質凈化廠提標改造投入。安排1370萬元支持實施臭氧來源解析和機動車排氣污染遙感監測等,繼續推進大氣污染防治項目。支持固體廢物及重金屬污染治理專項攻堅、農業農村面源污染防治等土壤污染防治及生態修復項目。深化滇池流域河道生態保護補償機制,加快推進建立跨州市流域橫向生態補償機制。


著力債務風險有效管控。鞏固政府債務化解成果,繼續打好防范化解政府債務風險攻堅戰。加強政府債務預算管理,市本級預算統籌財力安排81.2億元政府債務還本付息資金。編制“一縣一策、一企一策、一債項一方案”,細化分解下達年度化債目標任務,嚴格目標管理,有效推進存量政府債務化解。用足用好續發再融資債券政策,有效緩釋到期風險。堅決遏制新增違規違法舉債,強化政府債券項目儲備、資金使用、績效考評等過程管理,在限額內積極申報爭取新增專項債券額度,支持重點項目建設。規范政府債券會計核算和債務變動統計,嚴格落實債務變動監管要求。強化債務到期風險預警機制,完善應急處置預案,嚴防債務逾期風險。


4.聚焦民生事業補短板


著力提升社會保障能力。市本級安排7.7億元社會保障和就業重點項目資金,支持高校畢業生、城鎮失業人員、退役軍人、農民工等群體就業和職業技能提升行動等,保障居民就業穩定。支持全民參保計劃,完善實施企業職工、被征地人員基本養老保障政策。探索長期護理保險制度。加大困難群眾生活救助補助,支持兒童福利保障體系建設、養老機構建設運營。支持殘疾人無障礙設施改造,落實殘疾人就業補助政策,推進殘疾人事業健康發展。


著力支持教育優先發展。市本級安排4.5億元教育重點項目資金,落實生均公用經費和學生資助政策,支持實施“十百千名師工程”、義務教育薄弱環節改善與能力提升、中小學幼兒園“廁所革命”等。增加普惠性學前教育資源供給,積極推進義務教育優質均衡發展,支持普通高中教育擴容提質,推進構建中高銜接、學以致用的職業教育體系,大力支持高等教育功能完善和應用型示范高校建設。


著力促進文旅產業提質。市本級安排2.7億元文化事業發展重點項目資金,完善文物保護、文化產業發展等財政資金政策,推進公共文化服務體系示范區建設,繼續實施重點文化惠民工程,持續推進公共文化設施免費開放,提升文化遺產保護傳承水平,繁榮文藝創作,支持建設區域性人文交流中心。繼續支持一部手機游云南、區域旅游發展等,推動旅游業高質量發展。


著力提升衛生健康水平。市本級安排10.02億元醫療衛生健康事業發展資金,支持完善重大疫情防控體制機制,健全公共衛生應急管理體系,提高城鄉居民醫療保險財政補助標準和貧困人口醫療救助保障水平。加大公立醫院建設和改革發展、人才培養等投入。支持穩步提高基本公共衛生服務水平,將人均補助標準從69元提高至74元。支持公共體育設施、“15分鐘體育健身圈”建設和品牌體育賽事舉辦等,助推“中國健康之城”建設。


著力推動社會治理創新。市本級安排7.8億元社會治理重點項目資金,加大社會治安防控資金投入,縱深推進掃黑除惡專項斗爭,支持市域治理體系和治理能力提升、全民普法等;支持高質量推進國家安全發展示范城市和國家食品安全示范城市創建,鞏固提升全國民族團結進步示范市、知識產權示范市創建成果。支持建設更高水平的平安昆明。


(四)確保完成2020年預算的保障措施


1.持續增強財政保障能力。堅持黨對財政工作的全面領導,牢固樹立“財”服務于“政”的理念,不斷提升財政服務保障能力。一是減負增效,涵養財源。堅決貫徹執行減稅降費和穩增長政策措施,加強政策效應分析和跟蹤,強化收入組織調度和財稅協調聯動,依法征收、應收盡收。二是提質增效,加強統籌。千方百計擴大有效投資,發揮政府投資的關鍵作用,加強“資源、資產、資金”統籌,加強項目儲備,多渠道爭取上級資金、政策、新增專項債券額度等方面的支持。三是聚焦“三?!?,托住底線。積極履行市級幫助責任,市本級對下財力性轉移支付增長10%,高于全市支出增幅,并提前下達90%;強化“三?!边\行監測,適時增加市級資金調度,確??h級工資按時發放和疫情防控等支出需求,幫助縣區切實兜住“三?!钡拙€。


2.持續深化財政管理改革。圍繞市域治理現代化,穩妥有序推進財政管理改革各項任務,為建設高質量可持續財政提供支撐。一是積極推進預算管理改革。深化零基預算改革,進一步明確市縣財政事權劃分,規范市縣兩級支出責任分擔方式,穩妥推進醫療衛生、交通運輸、科技、教育等領域市以下財政事權與支出責任劃分改革。二是繼續深化預算績效管理。強化全面預算績效管理,清理整合財政專項資金政策,建立轉移支付動態調整機制;加強成本效益分析,繼續推進市本級預算項目事前績效評估全覆蓋,強化結果運用,不斷優化財政資源配置。三是提升財政信息化運用水平。推進財政核心業務一體化系統建設,啟動差旅電子憑證網上報銷,統一預算單位會計核算系統,建設政府采購“電子賣場”,打造公平、公正、高效的政府采購營商環境。


3.持續提高財政治理水平。認真貫徹落實預算法,深入推進依法理財和依法行政,提升財政治理水平。一是主動接受監督。完善建議、提案辦理機制,繼續支持推進人大預算聯網監督,配合完善系統功能,豐富財政數據。主動接受人大法定監督、政協民主監督。積極配合審計監督,強化審計和監督檢查反饋問題整改。改進和加強財政信息公開,更好接受社會監督。二是加強財政監督。緊盯重點領域和關鍵環節,加強日常監督和專項檢查,堅決查處各類財政違法違規行為。加強與監察、審計等部門的協調聯動,形成監管合力。三是堅持依法治理。牢固樹立法治理念,強化法治教育培訓,建立健全權責統一、權威高效的行政執法體制和科學有效的財政權力運行監督體系,圍繞建設法治政府和建立現代財政制度的要求,以推進治理能力現代化為目標,加快推進財政法治建設。


2020年,財政工作挑戰與壓力巨大,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在市委堅強領導下,在市人大、市政協監督支持下,認真貫徹落實好本次大會決議,圍繞各項年度目標任務,牢記職責使命,堅定必勝信心,為實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅各項目標任務和“十三五”規劃圓滿收官而努力奮斗!


圖1: 2019年全市一般公共預算收入

單位:億元

1111


圖2: 2019年全市一般公共預算支出

單位:億元

2222


圖3: 2019年全市民生支出

單位:億元

3333


圖4: 市對下轉移支付情況

單位:億元

4444


圖5: 2020年四本預算安排情況

單位:億元

5555


名 詞 解 釋


1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。


2.政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成。


3.國有資本經營預算:是國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對國有資本收益作出支出安排的收、支預算。應按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。


4.社會保險基金預算:是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制,做到收支平衡。目前,社會保險基金實行全市統籌管理,全市實行統一政策和收支管理,不再細分市級、市本級的預算統計口徑。


5.預算穩定調節基金:是指各級財政通過超收或清理整合結余資金安排的具有儲備性質的基金,用于彌補短收年份預算執行的收支缺口,以及視預算平衡情況,在安排年初預算時調入并安排使用。


6.預備費:是指按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設置的、用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。各級預備費的動用方案,由本級政府財政部門提出,報本級政府決定。


7.全市、市級和市本級:全市包括市級和14個縣(市)區。市級包括市本級、高新、度假、經開、陽宗海、滇中新區本級和空港經濟區。


8.財政事權和支出責任:財政事權是一級政府應承擔的運用財政資金提供基本公共服務的任務和職責,支出責任是政府履行財政事權的支出義務和保障。


9.預決算公開:是指經本級人代會或人大常委會批準的預算、預算調整、決算、預算執行情況的報告及報表,應當在批準后二十日內由本級政府財政部門向社會公開,并作相應說明;經本級政府財政部門批復的部門預算、決算及報表,應當在批復后二十日內由各部門向社會公開,并作相應說明。


監督索引號53010003000010111

昆明市2019年地方財政預算執行情況和2020年地方財政預算20200529030130806

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