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索引號: 686175779-202101-295697 主題分類: 市級預決算及“三公”經費
發布機構: 昆明市人民政府 發布日期: 2020-09-10 16:53
名 稱: 關于昆明市2019年地方財政決算的報告

關于昆明市2019年地方財政決算的報告

發布時間:2020-09-10 16:53 瀏覽次數:213
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關于昆明市2019年地方財政決算的報告

—— 2020年8月27日在昆明市第十四屆人大常委會第三十次會議上

主任、各位副主任、秘書長,各位委員:

按照會議安排,受市人民政府委托,現向市人大常委會報告昆明市2019年地方財政決算報告和地方決算草案,請審查。

一、2019 年地方財政收支決算情況

2019年,在市委的堅強領導下,在市人大和市政協的監督指導下,全市各級以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神,認真落實市委十一屆六次、七次全會決策部署和市十四屆人大四次會議各項決議要求,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,以供給側結構性改革為主線,推動高質量發展,促進全市經濟社會平穩健康發展,全市地方財政決算情況總體較好。根據預算法,重點報告以下情況:

(一)一般公共預算收支決算情況

全市地方一般公共預算收入630.0億元,完成年初預算(下同)的100.7%,加上級補助、地方政府一般債務轉貸等收入460.3億元,收入總計1090.3億元。地方一般公共預算支出820.9億元,完成預算的103.3%,加上解上級、地方政府一般債務還本等支出269.4億元,支出總計1090.3億元。全市地方一般公共預算收支決算數、結轉下年支出與向市十四屆人大五次會議報告數(以下簡稱“報告數”)一致。

市級地方一般公共預算收入308.7億元,完成預算的98.3%,加上級補助、地方政府一般債務轉貸等收入477.6億元,收入總計786.3億元。地方一般公共預算支出291.7億元,完成預算的101.3%,加上解上級、補助下級支出、地方政府一般債務還本等支出494.6億元,支出總計786.3億元。市級地方一般公共預算收支決算數、結轉下年支出與報告數一致。

市級未完成年初預算收入預期的主要原因是:高新區、滇池度假區、陽宗海風景區及滇中本級收入均未達預期,一般公共預算收入62.1億元,僅完成預算的86.9%。

市本級地方一般公共預算收入194.2億元,完成預算的100.1%,加上級補助、地方政府一般債務轉貸等收入500.6億元,收入總計694.8億元。地方一般公共預算支出196.0億元,完成預算的100.9%,加上解上級、補助下級支出、地方政府一般債務還本等支出498.8億元,支出總計694.8億元。市本級地方一般公共預算收支決算數、結轉下年支出與報告數一致。

(二)政府性基金預算收支決算情況

全市政府性基金預算收入955.8億元,完成預算的129.1%,加上級補助、地方政府專項債務轉貸等收入292.2億元,收入總計1248.0億元。政府性基金預算支出938.8億元,完成預算的110.4%,加上解上級、地方政府專項債務還本等支出309.2億元,支出總計1248.0億元。全市政府性基金預算收支決算數、結轉下年支出與報告數一致。

市級政府性基金預算收入836.8億元,完成預算的124.6%,加上級補助、地方政府專項債務轉貸等收入279.5億元,收入總計1116.3億元。政府性基金預算支出752.0億元,完成預算的107.2%,加上解上級、補助下級、地方政府專項債務還本等支出364.3億元,支出總計1116.3億元。市級政府性基金預算收支決算數、結轉下年支出與報告數一致。

市本級政府性基金預算收入728.2億元,完成預算的128.5%,加上級補助、地方政府專項債務轉貸等收入267.4億元,收入總計995.6億元。政府性基金預算支出614.6億元,完成預算的103.7%,加上解上級、補助下級、地方政府專項債務還本等支出381.0億元,支出總計995.6億元。市本級政府性基金預算收支決算數、結轉下年支出與報告數一致。

(三)國有資本經營預算收支決算情況

全市國有資本經營預算收入1.0億元,完成預算的98.3%,加上級補助等收入1.4億元,收入總計2.4億元。國有資本經營預算支出2.0億元,完成預算的293.0%,加向一般公共預算調出資金0.4億元,支出總計2.4億元。全市國有資本經營預算收支決算數與報告數一致。

市級國有資本經營預算收入0.8億元,完成預算的87.5%,加上級補助等收入1.4億元,收入總計2.2億元。國有資本經營預算支出0.6億元,完成預算的92.9%,加補助下級及向一般公共預算調出等支出1.6億元,支出總計2.2億元。市級國有資本經營預算收支決算數與報告數一致。

市本級國有資本經營預算收入0.2億元,完成預算的100%,加上級補助等收入1.4億元,收入總計1.6億元。國有資本經營預算支出0.2億元,完成預算的98.7%,加補助下級及向一般公共預算調出等支出1.4億元,支出總計1.6億元。市本級國有資本經營預算收支決算數與報告數一致。

全市和市級未完成國有資本經營預算年初收入預期目標的主要原因是:滇池度假區國有企業經營利潤下降,上繳利潤收入減少1,275萬元,僅完成年初預算的54.0%。全市和市級收支下降的主要原因是:上年滇中新區空港投資公司一次性上繳經營利潤3.0億元,當年無此項收入,收入減少;相應減少支出安排。

(四)社會保險基金預算收支決算情況

全市社會保險基金預算收入361.0億元,完成預算的108.4%。社會保險基金支出298.2億元,完成預算的104.7%。收支相抵,當年結余62.8億元,加上年滾存結余397.4億元,提取職業技能提升行動專項資金8.9億元,年末滾存結余451.3億元。全市社會保險基金預算收支決算數、結余數與報告數一致。

昆明市社會保險基金實行市級及以上統籌,不單列市級和市本級預算。

(五)其他報告事項

全市政府債務年末余額2059.9億元,較報告數減少2.1億元,原因是部分縣區按規定核銷無需債券置換的存量債務。全市政府債務余額低于核定限額335.1億元。省財政廳轉貸我市地方政府債券188.6億元,其中:新增債券110.8億元,主要用于土地收儲、棚戶區改造、高原湖泊治理以及滇池治理;再融資債券40.8億元,用于償還2019到期政府債券;其他置換債券37億元,全部轉貸安寧市。

市本級年初預算安排預備費3.6億元,實際支出2.6億元,主要用于脫貧攻堅水源工程、村級光伏扶貧項目、生豬異常情況撲殺、草地貪夜蛾防控等項目。支出金額與報告數一致。剩余部分用于補充預算穩定調節基金。

市本級預算穩定調節基金年初安排13.9億元,當年未動用;年末補充9.8億元。

全市“三公”經費支出2.16億元,較上年下降9.9%,其中:因公出國(境)費用下降67.7%,公務用車購置及運行維護費下降3.0%;公務接待費下降20.1%。

市本級用上年結轉資金安排支出116.1億元(一般公共預算安排6.5億元、政府性基金安排109.6億元),其中:市本級支出110.3億元,市對下轉移支付補助5.8億元。

市本級財政決算草案已經過市審計局審計。

二、財政政策執行效果和落實人大決議情況

(一)支持打好三大攻堅戰

精準支持打好脫貧攻堅戰。統籌財政扶貧資金90.5億元。投入農村危房改造資金2.35億元,支持全市“四類重點對象”和11488戶非“四類重點對象”危房改造,著力解決住房安全問題;深入推進貧困縣涉農資金整合工作,整合財政涉農資金超過16.57億元。統籌支持打好污染防治攻堅戰。全市節能環保支出41.1億元。統籌高原湖泊治理資金37.35億元,支持滇池、陽宗海污染防治等生態工程。成功申報黑臭水體治理示范城市,獲中央財政獎補資金4億元。分類施策打好防范化解政府債務風險攻堅戰。嚴格風險預警控制、到期債務償還計劃管理和政府投資項目前置審查,多渠道籌集償債資金,償還到期政府債務93.8億元,債務風險持續降低,債務規??刂圃诜ǘㄏ揞~內。

(二)支持深化供給側結構性改革

實施減稅降費政策。落實落細更大規模的減稅降費政策措施,持續優化財政支出結構,壓減一般性支出,多渠道籌集資金彌補減收,全力確保收支平衡。支持產業轉型升級。市本級統籌29.64億元落實產業穩增長措施,注資17.5億元支持設立昆明市產業發展股權投資基金,統籌6.5億元支持工業發展、商貿流通、總部經濟、跨境電商綜合試驗區等項目。支持實體經濟健康發展。撬動金融機構85.33億元融資支持小微企業發展,通過“財園助企貸”支持企業獲得銀行貸款1.66億元。積極推進“陽光云財一網通”平臺市場主體網上申報, 累計注冊企業1581家,申報項目2571個。小微企業創業創新基地城市示范績效考評全國第二,獲中央獎補資金4500萬元。支持提升科技創新能力。全市科學技術支出18.87億元,促進科技成果轉化和技術應用,成為全省首家財政科技經費“放管服”試點市。

(三)促進城鄉區域協調發展

支持城鄉交通設施建設。市本級統籌53億元支持基本建設項目,重點支持市政主干道項目提升改造以及農村公路建設,積極推進在建高速公路建設,新增高速公路174公里,加快推進5個在建地鐵項目。支持實施鄉村振興戰略。市本級投入鄉村振興戰略專項資金2億元,支持農村人居環境改善。統籌投入16.3億元推進柴石灘庫區等重點水源工程建設。統籌5億元支持糧食、生豬、“一縣一業”示范、綠色食品及農業產業化,促進農村一二三產業深度融合。促進區域財力均衡。持續增加市對下轉移支付規模,市對下補助315.5億元,增長7.3%,其中市本級財力安排的對下均衡性轉移支付增長19.8%。

(四)穩步提高基本民生保障水平

支持教育事業優先發展。全市教育支出135.69億元,重點支持教育領域補短板、均衡發展。支持完善社會保障體系。全市社會保障和就業支出105.6億元,支持落實各項社會保障和困難群眾救助政策和實施積極就業政策。支持衛生健康事業加快發展。全市衛生健康支出68.50億元,支持疾控、公立醫院、基層醫療衛生服務機構等公共衛生服務體系建設。支持文體事業蓬勃發展。全市文化旅游體育與傳媒支出9.05億元,支持公共文化服務體系建設、開展優質文化惠民服務。支持加強社會治理。全市投入1.1億元支持縱深推進掃黑除惡專項斗爭,投入5.2億元支持消防、安全生產、災害防治和應急管理。

(五)持續深入推進財政改革

加快完善財政體制。積極推進基本公共服務領域財政事權和支出責任劃分改革,逐步建立基層基本公共服務保障機制。不斷規范財政管理。全面啟動政府會計核算改革,積極推進政府財務報告編制試點,提前完成預決算公開,在全省率先出臺政府采購負面清單,落實向市人大常委會報告國有資產管理制度,積極配合市人大開展預算聯網監督,實現預決算和執行信息共享。全面實施績效管理。在全省率先實現市本級2020年度預算項目事前績效評估全覆蓋,開展重大項目績效運行跟蹤監控,全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系加快形成。2019年度昆明市財政管理工作獲國務院辦公廳督查激勵,并獲得中央4000萬元獎勵,財政管理工作邁上新臺階。

三、扎實做好2020年度財政預算管理工作

2019年決算情況總體較好,同時也存在一些需要解決的問題。我們將高度重視這些問題,結合市人大和審計等方面提出的意見建議,堅持問題導向,完善管理體系,狠抓整改落實,不斷提高財政預算管理水平。

我們將更加積極有為地實施積極的財政政策,全力支持疫情防控防治,做好“六穩”工作,落實“六?!比蝿?。持續加強財源建設,提高財政收入真實性;搶抓重大機遇,精準政策對接,爭取上級財政在轉移支付和債券分配上的更多支持;把政府過“緊日子”作為財政工作長期堅持的方針,加強資金統籌,硬化預算約束,強化庫款管理,保障重點支出,確保收支平衡;進一步推進部門預算管理改革,強化部門在預算編制、執行、管理以及審計查出問題整改中的主體責任;在全面實施預算績效管理的深度和廣度上再加力,完善評價結果預算安排掛鉤機制;推進存量政府債務化解,規范政府債券會計核算和債務變動統計,嚴格落實債務變動監管要求;自覺接受人大審查監督,繼續積極配合推進人大預算聯網監督,服務人大代表依法履職。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神,樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,在市委的堅強領導下,自覺接受市人大常委會的監督,認真落實好本次會議審議意見,堅定必勝信念,奮勇拼搏攻堅,為決勝全面小康、加快區域性國際中心城市建設而努力奮斗!


監督索引號53010003100011111

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