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索引号: 686175779-202109-317294 主题分类: 部门预决算及“三公”经费
发布机构: 昆明市人民政府研究室 发布日期: 2021-09-16 15:08
名 称: 昆明市人民政府研究室2020年度部门决算

昆明市人民政府研究室2020年度部门决算

发布时间:2021-09-16 15:08 浏览次数:59
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昆明市人民政府研究室2020年度部门决算

目录


第一部分 昆明市人民政府研究室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 昆明市人民政府研究室概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市人民政府研究室为市政府工作部门,职能职责按照昆明市人民政府办公厅《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(昆办通〔2020〕50号)执行,其主要职责是:

1. 负责起草《政府工作报告》;负责市政府重要文稿和市政府主要领导重要讲话稿的起草工作;组织或协同有关部门草拟市政府的有关重要文件;组织或参与市委、市政府大型会议的文件草拟。

2. 围绕市委、市政府的中心工作,对全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性的重大问题开展超前研究和跟踪研究,为市委、市政府提供咨询意见和政策建议。

3. 对全市改革开放和发展中遇到的难点、热点问题进行调查研究,及时提出针对性、操作性强的咨询意见和建议。

4. 收集、整理国内先进城市经济社会发展和改革开放的重要信息,以及知名智库研究成果,供市领导及有关部门参考。

5. 承担昆明市科学发展决策咨询协调委员会日常工作,负责昆明市重大决策咨询课题研究、管理和服务工作;组织专家、学者就本市发展中的重大问题进行专项研究;负责市政府咨询委员会的日常工作,组织市政府咨询委员会专家对全市经济社会发展的重大决策开展咨询活动。

6. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1. 突出主责主业,圆满做好政府工作报告起草工作。2020年政府工作报告起草紧紧围绕昆明市情,广泛征求意见建议,勇于面对问题、善于解决问题,瞄准区域性国际中心城市建设工作提出具体措施办法,得到了两会代表“政治站位高、把握方向准、主题主线清、政策措施实”的高度评价。

2. 聚焦文稿起草,更好发挥以文辅政作用。一年来,我室充分发挥以文辅政的参谋助手作用,高质量完成市委、市政府重要文件和领导讲话稿起草工作。一是完成了政府工作报告起草工作以及市政府主要领导在各级各类会议上的讲话、致辞、汇报材料等文稿。起草了《市长在市政府全会上的讲话》《云南省决战决胜脱贫攻坚系列新闻发布会昆明专场新闻发布稿》等20多篇市政府主要领导重要讲话稿。二是积极开展自主调研,完成了多篇高质量调研报告。出台《自主调研工作管理办法(试行)》,组织全室以处室为单位进行自主调研工作,完成了一批高质量的调查研究成果。全年完成调研信息专报24篇,其中《关于“十四五”规划若干问题的建议》《关于推动富民县经济社会发展的调研报告》等21份研究成果获省、市领导肯定性批示或直接转化到政策性文件中?!吨鞫菇ā八贰毙路⒄垢窬?,昆明应当怎样做?》《着力将昆明培育建设为区域性国际消费中心城市》等报刊和新媒体上刊发,为市政府制定政策起到了促进作用,突出了以文辅政职能。三是高标准完成新冠肺炎疫情指挥部有关文稿起草任务。室主要领导任文稿组组长,抽调2名处长参与有关文件、会议材料、领导讲话及工作简报、工作总结等文稿起草任务。共起草各类文稿上百篇,完成文稿字数达35万字。

3. 科学谋划精心组织,高质量开展课题研究。一是做好课题管理工作。二是配合市委宣传部完善新型智库建设管理机制和相关办法。在充分借鉴《云南新型智库建设管理办法(试行)》(云社科规划办字〔2017〕2号)以及《浙江省新型智库建设管理办法(试行)》等文件的基础上,完成了《昆明市新型智库建设管理办法(试行)》起草工作。三是注重加强与有关智库合作共享研究成果?;杓谥强?,尤其是高端智库的研究成果,编发《智库建言专报》供市政府领导参阅。2020年全年共编发《智库建言专报》13期,多项得到了市政府主要领导的认可,其中第3期、第13期获市政府主要领导肯定性批示。

4. 创新工作思路,争当决策咨询先锋。一是积极开展与国内高端智库机构的合作。二是搭建云上智库。为了提高文稿资料及研究成果利用率,今年我室对历年留存的文稿资料及研究成果分门别类进行整理,通过政府购买服务形式,正在搭建“高层次、专业化、开放型、创新性”的新型智库咨政服务平台——“云上智库”信息服务平台。三是推进各类智库协调发展。今年加大与市属院校、党校等智库的联系,把支持各类智库发展纳入重要议程,在各类智库尤其是重点智库的发展方向、专业领域设置、开放合作、人才队伍建设、资金支持、平台建设等方面加大支持力度。四是做好智库合作全方位交流工作。与省政府研究室进行智库建设经验交流,受到好评,并达成了上下联动的智库合作意向,与杭州、深圳和??谌鍪姓芯渴医薪涣鞴低?,达成了省外智库合作意向,通过上下左右联动,形成了智库合作的全方位交流,互通信息、互通观点、互通经验。五是筹办自媒体“春城瞭望”。 “春城瞭望”正成为外界了解昆明市政府研究室、了解昆明的一扇窗口。

5. 突出党建引领,抓好党建和党风廉政建设。一是提高政治站位,落实党建主体责任。把党建工作列入重要议事日程,及时召开“2020年昆明市人民政府研究室党的建设暨党风廉政建设和反腐败工作会”安排部署党建工作。二是狠抓思想建设,强化理论武装。第一时间传达学习习近平总书记考察云南重要讲话精神,及时将讲话精神贯彻到2020年政府工作报告起草和重要文稿撰拟中,体现到发挥以文辅政智囊作用上,真正做到学以立德、学以增智。三是严格履行“第一责任”“一岗双责”。班子成员坚持“一岗双责”,积极抓好分管范围内的党风廉政工作,与分管处室人员进行廉政谈话,积极做好检查督促等工作,在分管范围内讲廉政课,形成了“共抓共建共管”主体责任的合力。四是强化反腐倡廉工作,推进“风清气正”机关作风建设。完成了市委巡察反馈问题整改工作和2019年党风廉政考核存在问题整改工作。完成了《市政府研究室党组议事规则》《市政府研究室“三重一大”集体决策工作制度》等制度的修订、制定,并汇编成册,作为研究室职工立身行事的制度规范。五是抓好机关党建工作。认真履行主要领导抓基层党建“第一责任人”职责,从严从实抓好基层党建工作。不断加强老干部、工青妇工作,积极支持机关工青妇组织按章程开展工作,党的建设各项工作有条不紊进行。

6. 多措并举,做好驻村帮扶工作。为确保国家脱贫攻坚普查顺利通过,针对市委第二巡视组在巡察我室在脱贫攻坚工作中存在的问题、2019年脱贫攻坚成效考核发现问题整改工作中指出的问题,严格落实深查深改,实行挂账销号管理,强力推进存在问题的整改落实。二是想方设法筹措资金,解决突出问题。实地走访调研寻甸县六哨乡五村村、功山镇横山村在脱贫攻坚收官战中存在实际困难和问题短板,从单位办公经费中安排资金:帮助六哨乡五村成立人饮协会。解决预警户人员工资6人(每月800元×6人×5月)共2.4万元;对人饮管网维护(修)购PVC管,水管接头,生胶带,维修工具等共3.61万元;合计6.01万元;支持功山镇横山村横山小学改造寄宿制卧具20套、图书一批、路灯6盏,改善了学生学习生活环境,共6.92万元,以上两项合计支持资金12.93万元。协调昆明爱塔幸福教育有限公司,分别向我室帮扶的2个村捐赠被褥、衣物等共91件,折合人民币1.5万元。三是开展调查研究,助农复工复产。多次组织全室干部职工开展走村入户工作,普查前选派干部赴帮扶点驻村协助村委会和驻村队员开展帮扶工作,通过与(乡)镇、村干部及村民代表召开座谈会,共同谋划帮扶措施,解决群众需求,提出了一手抓疫情防控,一手抓春耕、备耕,做到两促进两不误等多项措施,深得当地干部群众认可。针对新冠肺炎疫情给群众的生产、生活、务工带来的影响,室工会积极组织干部职工开展消费扶贫并积极做好宣传销售活动。利用下村走访入户时机,鼓励干部职工捐赠物资,购买贫困户农副产品,用实际行动践行消费扶贫。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市人民政府研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:昆明市人民政府研究室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人民政府研究室2020年末实有人员编制30人。其中,行政编制30人,工勤编制0人;在职在编实有人员28人,其中,行政人员26人,工勤人员2人。

离退休人员27人,其中,离休人员4人,退休人员23人。

车辆编制0辆,在编车辆0辆。


第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府研究室2020年度收入合计1,359.36万元。其中:财政拨款收入1,359.36万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加122.51万元,主要原因是起草政府工作报告专项费增加了17.48万元,全市新型智库建设经费增加了31.06万元,全市课题调研经费增加了73.27万元,重要文稿起草及调研费增加了5.46万元,《昆明经济》期刊编辑发送及作者稿费增加了5.25万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府研究室2020年度支出合计1,359.36万元。其中:基本支出805.2万元,占总支出的59.23%;项目支出554.16万元,占总支出的40.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加122.51万元,主要原因是起草政府工作报告专项费增加了17.48万元,全市新型智库建设经费增加了31.06万元,全市课题调研经费增加了73.27万元,重要文稿起草及调研费增加了5.46万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市人民政府研究室机关机构正常运转的日常支出805.2万元。与上年对比增加34.57万元,主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.66%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市人民政府研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出554.16万元。与上年对比增加87.94万元, 起草政府工作报告专项费增加了17.48万元,全市新型智库建设经费增加了31.06万元,全市课题调研经费增加了73.27万元,重要文稿起草及调研费增加了5.46万元。项目开支及开展工作情况:全市课题调研经费支出410万元,主要用于开展年度课题征集、筛选、研究、成果转化应用及成果汇编等工作;全市新型智库建设经费支出76.82万元,主要开展了“新型智库”建设工作和重大课题的研究工作等;起草《政府工作报告》专项费支出25.74万元,主要是开展调研等工作支出;重要文稿起草及调研费支出19.92万元,完成上级交办的重要文稿起草44篇;《昆明经济》期刊稿费及编辑费支出9.3万元,用于编辑及发行《昆明经济期刊》;市政府咨询委活动费和各小组活动费支出10.00万元,主要是根据工作安排咨询委活动开支等支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出1359.36万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加122.51万元,主要原因是起草政府工作报告专项费增加了17.48万元,全市新型智库建设经费增加了31.06万元,全市课题调研经费增加了73.27万元,重要文稿起草及调研费增加了5.46万元,《昆明经济》期刊编辑发送及作者稿费增加了5.25万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出1194.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%。其中:基本支出635.37万元,主要用于机关日常运行;项目支出554.16万元,主要用于课题调研、重要文稿起草、新型智库建设以及决策咨询等工作;

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8. 社会保障和就业(类)支出49.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于基本养老保险和失业保险支出;

9. 卫生健康(类)支出51.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出;

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19. 住房保障(类)支出53.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。其中:住房公积金支出53.78万元;

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元,支出决算为0.35万元,完成预算的35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算的35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:我部门认真贯彻落实厉行节约相关政策,严控“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.52万元,下降59.77%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少0.52万元,下降59.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我部门认真贯彻落实厉行节约相关政策,严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.35万元,占100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.35万元。其中:

国内接待费支出0.35万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待外地对口单位发生的支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府研究室2020年机关运行经费支出101.95万元,与上年对比增加23.78万元,主要原因是委托业务费等增加。部门机关运行经费主要用于办公、差旅、培训和工会等开支。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市人民政府研究室资产总额28.18万元,其中,流动资产6.82万元,固定资产21.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9.56万元,其中;流动资产减少12.27万元,固定资产增加2.71万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

28.18

6.82

21.36




21.36








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、 政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额11.06万元,其中:政府采购货物支出11.06万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、 其他重要事项情况说明

我部门2020年度无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

(二)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(三)一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(四)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(五)工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

监督索引号53010000143101111

昆明市人民政府研究室决算公开表2021091505193748

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