昆明市人民政府 www.iraniagahi.com

政府信息公開

政府信息公開指南

索引號: 686175779-202109-317325 主題分類: 部門預決算及“三公”經費
發布機構: 中國共產黨昆明市委員會辦公室 發布日期: 2021-09-16 17:32
名 稱: 中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)部門2020年度部門決算

中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)部門2020年度部門決算

發布時間:2021-09-16 17:32 瀏覽次數:51
字號:[ ]

中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)

部門2020年度部門決算


目錄

第一部分  中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)概況

一、 主要職能

二、 部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算表

五、 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、 國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、 “三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

二、 支出決算情況說明

三、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、 機關運行經費支出情況

二、 國有資產占用情況

三、 政府采購支出情況

四、 部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、 其他重要事項情況說明

六、 相關口徑說明

第五部分  名詞解釋


第一部分  中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)概況

一、 主要職能

(一)主要職能

中國共產黨昆明市委員會辦公室主要職責屬于涉密信息,按照相關規定不予公開。

(二)2020年度重點工作任務介紹

圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作,負責黨的路線、方針、政策以及省、市委的決策、決議、決定、規定、工作部署貫徹落實的督促檢查,調查研究、收集反饋信息和綜合重要情況;承擔市委部分文件、文稿的起草工作;負責市委各項會議的安排、組織和會務工作;負責市委領導重要公務活動的組織安排、協調和聯絡等工作;聯系黨的建設、農業農村、脫貧攻堅、軍民融合深度發展、群團、紀檢監察、宣傳思想、意識形態、昆明市與云南滇中新區融合發展、統戰、政法、社會建設、信訪等工作。

二、 部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。納入中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)2020年度部門決算編報的單位是:中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)2020年末實有人員編制133人。其中:行政編制125人(含行政工勤編制15人),事業編制8人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員118人(含行政工勤人員15人),事業人員6人(含參公管理事業人員0人)。其他人員0人。

離退休人員93人。其中:離休2人,退休91人。

實有車輛編制11輛,在編實有車輛9輛。


第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附件)

中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。


第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)2020年度收入合計4,369.94萬元,同2019年5,275.02萬元相比,減少905.08萬元,減幅17.16%。其中基本支出3,772.76萬元,同2019年4,607.68萬元相比,減少834.92萬元,減少18.12%;項目支出597.18萬元,同2019年667.34萬元相比,減少70.16萬元,減少10.51%。其中:財政撥款收入4,369.94萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。

二、 支出決算情況說明

中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)部門2020年度支出合計4,369.94萬元,同2019年5275.02相比,減少905.08萬元,減少17.16%。其中:基本支出3772.76萬元,同2019年4607.68萬元相比,減少834.92萬元,減少18.12%;項目支出597.18萬元,同2019年667.34萬元相比,減少70.16萬元,減少10.51%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,772.76萬元。同2019年4607.68萬元相比,減少834.92萬元,減少18.12%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,520.49萬元,占基本支出的93.31%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費252.26萬元,占基本支出的6.69%。

(二)項目支出情況

2020年度用于保障中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出597.18萬元。同2019年667.34萬元相比,減少70.16萬元,減少10.51%。減少的主要原因為:因新冠肺炎疫情影響,有部分項目未組織實施。

三、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)部門2020年度一般公共預算財政撥款支出4,369.94萬元,占本年支出合計的100.00%。同2019年5275.02相比,減少905.08萬元,減少17.16%。減少的主要原因為:因新冠肺炎疫情影響,有部分項目未組織實施。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(類)支出3,614.93萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的82.72%。主要用于人員工資支出。

2. 外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全(類)支出8.19萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%。主要公共安全調研及業務培訓支出。

5. 教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6. 科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8. 社會保障和就業(類)支出259.81萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.95%。主要用于職工養老保險、職業年金支出。其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出233.29萬元,機關事業單位職業年金繳費支出26.52萬元。

9. 衛生健康(類)支出216.60萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.96%。主要用于職工醫療保險及公務員醫療補助等支出。其中:行政單位醫療支出141.04萬元,事業單位醫療支出5.6萬元,公務員醫療補助支出65.06萬元,其他行政事業單位醫療支出4.89萬元 。

10. 節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12. 農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13. 交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15. 商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16. 金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障(類)支出270.42萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.19%。主要用于住房公積及購房補貼支出。其中:住房公積金支出268.03萬元,購房補貼2.39萬元。

20. 糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21. 國有資本經營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22. 災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23. 其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24. 債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25. 債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為162.8萬元,支出決算為39.97萬元,完成預算的24.55%。其中:因公出國(境)費支出決算為6.47萬元,完成預算的12.94%;公務用車購置及運行費支出決算為19.38萬元,完成預算的54.9%;公務接待費支出決算為14.11萬元,完成預算的18.21%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是因國際新冠肺炎影響,部分因公出國(境)未組織實施;二因國內新冠肺炎疫情影響,招商引資、城市間考察、學習銳減,較大部分公務接待預算經費未支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少7.28萬元,下降15.41%。其中:因公出國(境)費支出決算增加1.49萬元,增長29.92%;公務用車購置及運行費支出決算減少3.17萬元,下降14.06%;公務接待費支出決算減少5.60萬元,下降28.40%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:1.因公出國(境)團組和上年一致,均為1次。支出略有增加的原因是,出訪歐洲和上年出訪東南亞相比,差旅費有所增加;2.公務用車運行維護費比上年減少的原因是節約公車運行維護成本所致;3.公務接待比上年減少的主要原因是因新冠肺炎疫情影響,招商引資、城市間考察學習減少所致。

(二)  一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出6.47萬元,占16.19%;公務用車購置及運行維護費支出19.38萬元,占48.50%;公務接待費支出14.11萬元,占35.31%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出6.47萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計1人次。市委領導參加滇中新區赴德國、法國團組,開展城市規劃建設考察學習。

2. 公務用車購置及運行維護費支出19.38萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出19.38萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于督查、調研、扶貧等公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3. 公務接待費14.11萬元。其中:

國內接待費支出14.11萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待198批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,426人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市委口的來昆考察、招商引資、會見等公務活動的餐費、會議場所租賃費等支出。

國(境)外接待費0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、 機關運行經費支出情況

中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)部門2020年機關運行經費支出252.26萬元,與上年252.3萬元對比,減少0.04萬,減少0.02%,主要原因為無紙化辦公節約用紙的成效初顯。

二、 國有資產占用情況

截至2020年12月31日,中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)部門資產總額1955.72萬元,其中,流動資產113.16萬元,固定資產1822.76萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產19.8萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少8544.32萬元,其中:固定資產減少8093.35萬元,流動資產減少158.68萬元、在建工程減少288.99萬元、無形資產減少3.3萬元。減少原因為:原老市委的房產在市委辦公室核算,根據市委、市政府國有資產整合的有關要求,原老市委已不屬市委辦管理使用,現已請第三方完成資產清查,正積極對接市財政局及現使用單位,做好權屬劃轉工作。


國有資產占有使用情況表




單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

1955.72

113.16

1822.76

1709.6

113.16

0

0

0

0

19.8

0


填報說明:

1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產




2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產




3.填報金額為資產“賬面原值”。


三、 政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額15.18萬元,其中:政府采購貨物支出15.18萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、 部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、 其他重要事項情況說明

在中國共產黨昆明市委員會辦公室核算的原老市委(盤龍路25號)“固定資產—房屋及構筑物” 8093.35萬元,根據市委、市政府國有資產整合相關要求,現該資產已不屬市委辦公室管理使用。2020年底市委辦公室請第三方會計事務所對資產進行了清查,正積極對接市財政局、市國資委及相關單位對此固定資產做好劃撥工作。

六、 相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


第五部分  名詞解釋

中國共產黨昆明市委員會辦公室不涉及專用名詞解釋或說明名詞解釋。


中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)

彩神彩票