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索引號: 686175779-202201-331084 主題分類: 審計結果公告
發布機構: 昆明市人民政府辦公室 發布日期: 2021-12-31 10:11
名 稱: 昆明市人民政府辦公室關于2020年養老保險基金和醫療保險基金審計查出問題整改結果的公告

昆明市人民政府辦公室關于2020年養老保險基金和醫療保險基金審計查出問題整改結果的公告

發布時間:2021-12-31 10:11 瀏覽次數:2
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按照審計工作要求,現將昆明市2020年養老保險基金和醫療保險基金審計查出問題整改結果公告如下:

一、 2020年養老保險基金審計整改情況

(一)養老保險基金審計發現問題的整改情況

1. 關于“社會保險基金預算中財政補助收入不準確”問題。

整改情況:完成整改。2021年4月20日,市財政局制定印發《關于養老保險基金審計反饋問題整改工作方案》,并按照方案及時認真整改,但因審計報告終稿時2020年預算和決算已完成調整,所以無法再進行預算調整。下一步,將認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《社會保險基金財務制度》等一般公共預算與社會保險基金預算的法律法規,嚴格執行一般公共預算與社會保險預算規范和要求,認真編制調整上報一般公共預算和社會保險基金預算(草案),不斷提高預算編制質量,嚴格執行預算。

2. 關于“昆明市未完成被征地人員資金合并劃轉和清退工作,未劃轉資金134,155,385.75元,未清退資金17,288,631.30元”問題。

整改情況:完成整改。全市未劃轉資金134,155,385.75元已全部劃轉到位,共清退人數2,298人,清退資金18,130,061.06元。

3. 關于“昆明市被征地人員清理工作緩慢,應參保人員底數不清”問題。

整改情況:完成整改。截至2021年9月30日,五華區完成身份認定37,136人;盤龍區完成身份認定43,269人;官渡區完成身份認定112,618人;西山區完成身份認定119,723人;呈貢區完成身份認定124,142人;東川區完成身份認定10,960人;晉寧區完成身份認定111,775人;安寧市完成身份認定45,259人;富民縣完成身份認定21,558人;宜良縣完成身份認定69,841人;嵩明縣完成身份認定111,050人;石林縣完成身份認定85,868人;祿勸縣完成身份認定64,523人;尋甸縣完成身份認定63,043人;經開區完成身份認定31,978人;陽宗海風景區完成身份認定28,695人。

4. 關于“尋甸縣去產能職工、退役士兵212人應參保未參?!眴栴}。

整改情況:完成整改。尋甸縣去產能職工175人,其中167人已參加城鄉居民基本養老保險,8人已全部參加企業職工基本養老、工傷保險。退役士兵37人均已參保,在部隊繳納的養老保險轉移接續手續辦理完成后,及時錄入養老保險信息系統。

5. 關于“3企業繳費率不合規,少繳城鎮職工養老保險185,618.43元”問題。

整改情況:完成整改。少繳的185,618.43元已補繳。

6. 關于“500名未滿16周歲人員參加城鄉居民養老保險,涉及金額100,980元”問題。

整改情況:完成整改。經核查,實際清退104,100元。

7. 關于“241人重復領取城鄉居民養老保險,涉及金額443,547.18元”問題。

整改情況:完成整改。經核實,共有城鄉居民養老保險與職工養老保險待遇重復領取人員237人,涉及金額421,082.18元,其中33,346元無需追回,其余387,736.18元已全部追回。

8. 關于“昆明市未完成20家國有企業國有資本充實社會保險基金劃轉工作”問題。

整改情況:正在整改。納入劃轉范圍的20家國有企業,已完成19家國有企業股權劃轉工作,昆明安保(集團)有限責任公司股權劃轉手續正在加快辦理。

9. 關于“社會保障基金競爭性存放工作缺乏內部控制辦法”問題。

整改情況:正在整改。市財政局已草擬《昆明市社會保險基金銀行存款保值增值管理辦法(征求意見稿)》,經與省財政廳對接,省級將修訂省級社?;鸨V翟鲋倒芾磙k法,待省級辦法修訂出臺后,昆明市將及時制定本級管理辦法。

10. 關于“未按規定征繳失地農民保障金26.6673億元”問題。

整改情況:正在整改。自2007年1月1日至2016年12月底,昆明市合計欠繳失地農民社會保障金105個(批次)項目20.1042億元,已追繳回資金6.5606億元。下一步,將持續跟進失地農民社會保障金追繳工作,加大督辦力度。

11. 關于“1人跨省、跨險種參保并重復領取待遇,涉及養老保險基金138,919.88元”問題。

整改情況:完成整改。該名人員已解除山西省職工養老保險關系,并退回重復領取的職工養老保險待遇176,458.42元。

12. 關于“昆明市部分縣(市、區)企業職工基本養老保險累計欠費315,808,305.97元”問題。

整改情況:正在整改。截至2021年8月底,全市已補繳歷年欠費80,579,607.73萬元。按照《國務院辦公廳關于印發降低社保險費率綜合方案的通知》(國辦發〔2019〕13號)和《國家稅務總局云南省稅務局 云南省財政廳 云南省醫療保障局關于轉發做好2021年社會保險費征收服務工作的通知》(云稅發〔2021〕13號)文件“有序做好社保費正常征繳工作,不得自行對歷史欠費進行集中清繳,不得因社會保險費征收職責劃轉使企業特別是中小微企業增加繳費負擔”的工作要求,下一步,昆明市將繼續加大政策宣傳力度,通過宣傳專欄、微信公眾號宣傳企業職工養老保險參保繳費政策及欠繳保險費應承擔的法律責任,增強參保企業及職工的依法參保繳費意識。

13. 關于“昆明市社會保險基金系統存在系統建設不完善、系統之間不銜接、系統數據不共享、系統更新不及時等”問題。

整改情況:完成整改。對昆明市社會保險基金系統中錯誤的信息進行修改并及時更新,根據省人力資源社會保障廳工作部署,預計2022年將實現系統內部數據共享。

(二)養老保險基金審計建議采納情況

1. 強化組織制度建設,推動社會保障工作。層層壓實責任,完善內控制度,持續跟蹤督促整改工作,確保問題整改到位。

2. 嚴格執行養老保險政策,保障參保人群權益。建立長效機制,確保后續昆明市被征地人員身份確認和社會保障金征繳工作有效開展。嚴格按規定確認被征地人員身份,加大對征地過程中被征地農民社會保障政策措施落實情況的審查。

3. 牢固樹立風險意識,提升預算管理水平。強化風險意識和責任意識,規范社會保險基金預算編制管理。確保社會保險基金預算中的財政補貼收入與一般公共預算安排的對社會保險基金的補助支出相銜接。對預算執行中確有必要調整預算的,將及時按預算法和預算法實施條例規定程序進行調整。

4. 探索構建數據共享平臺,提升養老保險業務數據準確性。堅持做好數據比對工作。除比對上級部門提供的疑點數據外,還應拓寬數據來源渠道,對信息系統內待遇領取人員數據進行多角度比對,盡量避免多領重領冒領養老保險待遇情況的發生。

二、 2020年醫療保險基金審計整改情況

(一)醫療保險基金審計發現問題的整改情況

1. 關于“社會保險基金預算中財政補助收入不準確”問題。

(1)“未及時調整預算”問題。

整改情況:完成整改。一是根據2020年中央和省級當年出臺的對城鄉居民醫?;I資的有關文件要求,按照《昆明市基本公共服務領域市以下共同財政事權和支出責任劃分改革方案》規定的市縣承擔比例認真匯算,昆明市市本級應承擔的財政對城鄉居民醫?;鸬难a助為319,997,625元,實際到位319,997,625元。二是按照健康扶貧工作有關要求,對建檔立卡貧困人員參加城鄉居民基本醫療保險個人繳費部分實施資助,經匯算,市級財政需承擔25,306,938元。以上兩項合計市級財政共需安排資金345,304,563元,扣除年初預算安排的335,000,000元,另追加財政補助資金10,304,563元。以后年度昆明市將按照省級要求做好基金預算調整工作。

(2)“基金預算與一般公共預算不銜接”問題。

整改情況:完成整改。2021年起,市財政局會同市醫保局規范預算管理,提高財政補助測算的準確性,并將按規定標準對參保人補助、財政對困難人員代繳等項目分開編制預算,提高預算編制的科學性。

2. 關于“部分特殊人群未參加基本醫療保險,涉及187人”問題。

整改情況:完成整改。

(1)尋甸縣自主就業退役士兵未參保8人參保整改情況:3人城鄉居民基本醫療保險已參保繳費,1人參加省級大學生醫保,3人身份證號錯誤實際均參加城鄉居民醫療保險,1人在曲靖市麒麟區參保居民醫保。

(2)低保人員未參保179人參保整改情況:162人參加2021年城鄉居民醫保,16人參加城鎮職工基本醫療保險,1人已死亡。

3. 關于“應減免未減免29家企業基本醫療保險費50,804.04元”問題。

整改情況:完成整改。截至2021年7月5日,完成30家企業整改,實際完成退費和沖銷47,859.6元。

4. 關于“部分醫療機構違規將限制用藥等藥品納入醫保報銷范圍,涉及金額1,493,684.92元”的問題。

整改情況:完成整改。

(1)部分縣區存在部分二級以下醫療機構違規使用限制用藥并納入醫保報銷范圍,涉及金額102,133.54元。全額追回審計發現金額,此外多查處57,212.92元,共計追回159,346.46元。

(2)部分定點醫療機構將334支人血白蛋白納入醫保報銷128,238.17元。全額追回審計發現金額,此外多查處99,372.46元,共計追回227,610.63元。

(3)部分定點醫療機構將2048支免疫球蛋白納入醫保報銷1,039,454.03元。全額追回審計發現金額,此外多查處24,157.11元,共計追回1,063,611.14元。

(4)部分定點醫療機構將限兒童用藥納入醫保報銷12,821.09元。全額追回審計發現金額,此外多查處986.36元,共計追回13,807.45元。

(5)部分定點醫療機構將不可報銷的阿膠、炮山甲中藥飲片納入醫保報銷117,549.02元。全額追回審計發現金額,此外多查處613.36元,共計追回118,162.38元。

(6)將依達拉奉等5種國家重點監控藥品納入醫保報銷16,616.44元,共計追回審計發現金額15,836.44元。未全額追回審計金額的原因是:項目金額并非依達拉奉,實際為小牛血去蛋白提取物,有780元經核實數據為普通門診發生費用,醫保未進行報銷。

(7)將銀杏內酯等7種超報銷天數藥品納入醫保報銷76,872.63元。全額追回審計發現金額,此外多查處746.49元,共計追回77,619.12元。

(8)部分問題涉及曲靖、西雙版納等其他地州的定點醫療機構,不屬于昆明市統籌范圍,市醫保局已與當地的醫保部門對接,發函請求協助處理,全額收回西雙版納州人民醫院395.62元,曲靖市人民醫院718.37元、中醫院45.64元。

5. 關于“14個縣(市、區)存在參保人死亡后仍發生就診費用并報銷醫保資金,涉及金額30,660.60元”問題。

整改情況:完成整改。全額追回審計發現金額,此外多查處6,702.2元,共計追回37,362.8元(其中:追回醫?;?5,726.3元,追回醫療救助基金1,636.5元)。

6. 關于“昆明市2名參保人員重復報銷醫保資金8,206.86元”問題。

整改情況:完成整改。共追回參保人員重復報銷醫保資金14,562.06元(追回金額大于審計指出金額的原因是其中1名參保人自2018年4月起就重復享受廣東省佛山市城鄉居民醫療保險及昆明市城鎮職工醫療保險待遇,本次一并追回)。

7. 關于“昆明市4家醫療機構多收醫用耗材、藥品、吸氧費等6,850,108.92元,涉及醫保報銷2,360,766.20元”問題。

整改情況:完成整改。2,360,766.20元已全部追回,并按有關規定對定點醫療機構進行處理。

8. 關于“13家醫療機構實施石膏固定術違規收費78,390元,納入醫保報銷范圍78,390元”問題。

整改情況:完成整改。截至2021年7月5日,市本級、尋甸縣醫保經辦機構已全額追回審計發現金額,此外多查處22,268元,共追回違規費用100,658元。

9. 關于“定點醫療機構等級變更后未及時申請辦理醫保結算級別變更,導致多報銷醫保資金17,142.57元”問題。

整改情況:完成整改。多報銷的醫保資金17,142.57元已追回。

10. 關于“藥品集中采購預付資金清算政策不明確,昆明市醫療保障局預付藥品采購款46,928,063.12元尚未清算”問題。

整改情況:完成整改。按照落實國家藥品集中帶量采購工作實施方案,根據醫院藥品集中帶量采購任務量和采購價格,按照40%預付采購款。為認真做好藥品集中帶量采購金預付資金清算工作,市醫保局將按照《云南省醫保藥品(醫用耗材)采購預付資金管理暫行辦法》,及時開展昆明市醫保藥品(醫用耗材)采購預付資金清算。

11. 關于“醫療機構醫用耗材加價3,715.18元,涉及醫保報銷2,972.47元”問題。

整改情況:完成整改。2,972.47元已全額追回。

(二)醫療保險基金審計建議采納情況

1. 進一步提高認識,推動公立醫院改革。結合昆明市實際,正在出臺有關改革實施方案,以持續推進醫保支付方式改革為抓手,推動公立醫院改革。

2. 進一步提升醫療保險基金預算編制水平。提高財政補助測算的準確性、科學性、合理性,盡量減少醫療保險基金預算編制數與實際匯算數的差異情況,加強預算管理水平。

3. 進一步強化醫?;鹬Ц兜膶徍吮O督。在實地審核過程中,針對審計發現的問題進行重點檢查。目前已在智能審核系統中加大監控力度。

4. 加大查處藥品耗材加成行為。日常監管和專項檢查相結合,加強對定點醫療機構藥品耗材加成的監管。加大藥品耗材數據篩查力度,進一步暢通舉報投訴機制。

下一步,昆明市將繼續不折不扣落實整改要求,壓實整改責任,推動整改工作取得實效。同時,通過問題整改,不斷完善體制、機制,推動建立“審計——整改——規范——提高”的長效機制,充分健全橫向協作、上下聯動、分工負責、各司其職的整改聯動機制,更好發揮審計“免疫系統”功能,有效杜絕屢審屢犯的問題,促進全市經濟社會持續健康發展。


昆明市人民政府辦公室

2021年12月30日

(此件公開發布)      

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