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索引號: 686175779-202202-335774 主題分類: 信息公開
發布機構: 昆明市人民政府門戶網站 發布日期: 2022-02-15 10:58
名 稱: 昆明市審計技術中心2022年度部門預算

昆明市審計技術中心2022年度部門預算

發布時間:2022-02-15 10:58 瀏覽次數:0
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昆明市審計技術中心2022年預算公開目錄


第一部分 昆明市審計技術中心2022年部門預算編制說明

第二部分 昆明市審計技術中心2022年部門預算表

一、 部門財務收支預算總表

二、 部門收入預算表

三、 部門支出預算表

四、 部門財政撥款收支預算總表

五、 部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、 部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、 部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、 部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、 部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、 部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、 部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、 市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、 市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、 市對下轉移支付預算表

十五、 市對下轉移支付績效目標表

十六、 部門新增資產配置表

十七、 部門政府采購預算表

十八、 部門政府購買服務預算表

十九、 部門整體支出績效目標表

二十、 部門基本信息表

二十一、 行政事業單位國有資產占用使用情況表


昆明市審計技術中心2022年部門預算編制說明


一、 基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1. 對昆明市審計局開展的審計事項中,涉及財務管理、政策咨詢、生態環保、工程管理、金融與企業化管理、農業產業發展、社會保障,以及信息系統審計、審計報告復核審理等事項提供專業人才的技術支持。

2. 承擔對政府投資建設項目的前期工作、概(預)算執行情況、單項工程結算和決算、建設管理情況以及與政府投資建設項目直接有關的財務收支情況審計。

3. 承擔對政府投資建設項目的專項審計或審計調查。

4. 承擔對采用政府與社會資本合作建設項目的政府投資情況審計。

5. 承擔市政府及上級審計機關交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

昆明市審計技術中心是昆明市審計局下屬全額撥款事業單位,設置三個科室,為綜合科、審計一科、審計二科。綜合科室負責綜合協調及日常事務,審計一科和審計二科負責完成單位職責要求的審計任務。

(三)重點工作概述

昆明市審計技術中心的重點工作,一是對昆明市審計局開展的審計事項中,涉及財務管理、政策咨詢、生態環保、工程管理、金融與企業化管理、農業產業發展、社會保障,以及信息系統審計、審計報告復核審理等事項提供專業人才的技術支持;二是承擔對政府投資建設項目的前期工作、概(預)算執行情況、單項工程結算和決算、建設管理情況以及與政府投資建設項目直接有關的財務收支情況審計;三是承擔對政府投資建設項目的專項審計或審計調查;四是承擔對采用政府與社會資本合作建設項目的政府投資情況審計。

二、 預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個,是昆明市審計技術中心。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業單位1個。截止2021年12月統計,基本情況如下:

在職人員編制23人,其中:行政編制 0人,事業編制23人。在職實有21人,其中:財政全供養 21人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 0人,其中:離休 0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、 預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2022年部門財務總收入395萬元,其中:一般公共預算395萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比財務總收入增加了21.87萬元,主要原因是人員增加,經費增加。

(二)財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入395萬元,其中:本年收入395萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款395萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入增加了21.87萬元,主要原因是人員增加,經費增加。

四、 預算單位支出情況

2022年部門預算總支出395萬元。財政撥款安排支出395萬元,其中:基本支出386萬元,與上年對比增加95.85萬元,主要原因是人員增加,人員專業技術職稱提高,工資和社會保險費增加;項目支出9萬元,與上年對比減少了73.98萬元,主要原因是主管部門工作安排調整,中心審計業務經費減少。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

支出分別列“2010804一般公共服務支出-審計事務-審計業務開支”9萬元,主要用于本級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出、“2010850一般公共服務支出-審計事務-事業運行開支”287.17萬元,主要用于事業運行的日常支出、“2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費開支”37.57萬元,主要用于行政事業單位基本養老保險繳費的支出、“2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療開支”23.24萬元,主要用于行政事業單位醫療的支出、“2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助開支”11.57萬元,主要用于單位醫療支出、“2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療開支”0.95萬元,主要用于其他醫療支出、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出”25.50萬元,主要用于住房公積金的支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組:“301-01基本工資”主要反映單位在職人員按照規定發放的基本工資,共計61.21萬元(其中基本支出61.21萬元,項目支出0萬元);“301-02津貼補貼”,主要反映單位在職人員按照規定發放的津貼補貼,共計36.84萬元(其中基本支出36.84萬元,項目支出0萬元);“301-03獎金”主要反映單位在職人員按照規定發放獎金,共計20.10萬元(其中基本支出20.10萬元,項目支出0萬元);“301-07績效工資”主要反映單位在職人員按照規定發放績效工資,共計142.50萬元(其中基本支出142.50萬元,項目支出0萬元);“301-08機關事業單位基本養老保險繳費”主要反映單位在職人員按照規定發放機關事業單位基本養老保險繳費,共計37.57萬元(其中基本支出37.57萬元,項目支出0萬元);“301-10 職工基本醫療保險繳費”主要反映單位在職人員按照規定發放職工基本醫療保險繳費,共計23.24萬元(其中基本支出23.24萬元,項目支出0萬元);“301-11公務員醫療補助繳費”主要反映單位在職人員按照規定發放公務員醫療補助繳費,共計11.57萬元(其中基本支出11.57萬元,項目支出0萬元);“301-12其他社會保障繳費”主要反映單位在職人員按照規定發放其他社會保障繳費,共計3.45萬元(其中基本支出3.45萬元,項目支出0萬元);“301-13住房公積金”主要反映單位在職人員按照規定發放住房公積金,共計25.50萬元(其中基本支出25.50萬元,項目支出0萬元);“302-01辦公費”主要反映單位產生的辦公開支,共計10.48萬元(其中基本支出5.98萬元,項目支出4.50萬元);“302-07郵電費”主要反映單位產生的郵電費,共計2.12萬元(其中基本支出2.12萬元,項目支出0萬元); “302-11差旅費”主要反映單位產生的差旅費,共計8.70萬元(其中基本支出4.20萬元,項目支出4.50萬元);“302-13維修(護)費”主要反映單位產生的維修(護)費,共計3.36萬元(其中基本支出3.36萬元,項目支出0萬元);“302-16培訓費”主要反映單位產生的培訓費,共計0.84萬元(其中基本支出0.84萬元,項目支出0萬元);“302-28工會經費”主要反映單位產生的工會經費,共計1.22萬元(其中基本支出1.22萬元,項目支出0萬元);“302-29福利費”主要反映單位產生的福利費,共計6.30萬元(其中基本支出6.30萬元,項目支出0萬元)。   

五、 市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

功能科目分組,金額0萬元,無與中央配套事項。

(二)與省級配套事項

功能科目分組,金額0萬元,無與省級配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,金額0萬元,無按既定政策標準測算補助事項。

(四)經濟社會事業發展事項

功能科目分組,金額0萬元,無經濟社會事業發展事項。

六、 政府采購預算情況

昆明市審計技術中心2022年無政府采購預算。

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市審計技術中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

2022年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

與上年持平,無變化。

(二)公務接待費

2022年公務接待費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

與上年持平,無變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

與上年持平,無變化。

八、 重點項目預算績效目標情況

昆明市審計技術中心有1個項目,為審計業務經費。該項目績效目標為通過各項審計工作的正常開展,充分發揮審計職能,節約政府投資,提高政府投資資金使用效益,提出審計意見和建議,節約政府資金并發揮積極作用。

九、 其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、 “三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、 財政撥款收入指指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

3、 基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、 項目支出指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

無。

(三)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

昆明市審計技術中心占有國有資產共計52.16萬元,其中流動資產7.01萬元;辦公用的固定資產45.15萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2021年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、 預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2022年本級財力安排昆明市審計技術中心基本支出386萬元,與上年對比增加95.85萬元,增減變化的原因主要是:

1. 人員增加及職稱的提高,相應工資和社保費增加;

2. 人員增加,日常辦公經費增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2022年本級財力安排昆明市審計技術中心項目支出9萬元,與上年對比減少73.98萬元,增減變化的原因主要是:適應主管部門工作安排,調整審計項目,相應經費減少。


監督索引號53010000177300111


附表:

附表:昆明市審計技術中心2022年預算公開

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