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索引號: 686175779-202202-335793 主題分類: 部門預決算及“三公”經費
發布機構: 昆明市機關事務管理局 發布日期: 2022-02-15 11:49
名 稱: 昆明市機關事務管理局(本級)2022年部門預算公開

昆明市機關事務管理局(本級)2022年部門預算公開

發布時間:2022-02-15 11:49 瀏覽次數:0
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昆明市機關事務管理局(本級)2022年預算公開目錄

第一部分 昆明市機關事務管理局(本級)2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 昆明市機關事務管理局(本級)2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表


昆明市機關事務管理局(本級)2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.貫徹執行國家有關法律法規及方針政策,擬定機關事務工作規章制度并組織實施。

2.負責市級機關事務的管理、保障、服務工作,參與擬定機關后勤體制改革政策、制度并組織實施,會同有關部門協調解決機關事務工作中的共性問題。

3.牽頭擬定市級機關引進后勤服務社會化準入機制和有關服務標準、機關后勤服務購買項目及標準,對納入預算的市級機關后勤服務項目提出審核建議,組織開展市級機關后勤服務工作。

4.研究提出市級機關運行經費的建議。根據機關運行的基本需求,結合機關事務管理實際,研究提出保障機關運行購買貨物和服務的各項實物定額和服務經費標準,為財政部門制定機關運行經費預算支出定額標準和有關開支標準提供依據。負責管理市級機關辦公用房建設與維修經費。

5.按照職責分工,負責本級行政和事業單位國有資產管理具體工作,接受同級財政部門的指導和監督,參與制定市級機關資產管理、管養維護工作。

6.負責市級黨政機關辦公用房建設項目的審核和管理,會同有關部門對市級黨政機關辦公用房大中修項目審批,負責市級黨政機關辦公用房維修改造、使用調配、購置租賃、房產處置等有關管理工作。承擔市級黨政機關房地產產權集中統一管理工作。指導公務員小區的管理工作,負責市級領導干部周轉住房的管理工作。

7.貫徹政府采購的政策法規,參與制定市級政府采購的政策法規,負責市級國家機關、事業單位和群團組織政府集中采購工作的組織實施。

8.負責落實市級公共機構節能工作,會同有關部門擬定公共機構節能規劃、規章制度、能源消耗定額并組織實施。

9.負責制定全市黨政機關公務用車規章制度并組織實施,指導、監督全市公務用車管理工作。會同有關部門推進全市公務用車制度改革工作。負責全市公務用車編制、配備、更新、處置工作,統一組織實施市級黨政機關公務用車集中采購。負責昆明市公務用車信息化平臺和保障平臺的建設和管理使用。承擔昆明市汽車定編領導小組辦公室日常工作。

10.監管市級行政中心機關內部的安全保衛、消防安全和治安防范工作。負責市級行政中心社會治安聯防聯動協調對接和機關公共戶籍管理工作。

11.參與市級重要會議、重大活動的服務保障工作。

12.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

昆明市機關事務管理局為昆明市人民政府直屬單位。設11個內設機構(辦公室、政策法規處、財務管理處、國有資產管理處、房產基建處、公共機構節能管理處、政府采購辦公室、公務用車管理處、保衛處、綜合管理處、人事教育處)和機關黨委、離退休人員辦公室。

(三)重點工作概述

昆明市機關事務管理局在市委、市政府的堅強領導下,團結帶領全局干部職工,圍繞全市中心工作,按照市委、市政府工作部署,知責于心、擔責于身、履責于行,以黨史學習教育為引領,不斷夯實思想基礎,努力推進機關事務高質量發展,全力保障市級行政中心順暢運轉。充分發揮公共機構在推進綠色發展中的示范引領作用,營造公共機構帶頭參與能源資源節約的良好氛圍;持續做好常態化疫情防控工作,全面加強行政中心安全保衛工作;做好行政中心辦公用房管理及公共房產和住宅區公共部位維修管理工作;組織實施市級政府集中采購項目,保障“政采云電子賣場”正常運行;嚴格預算管理,合理安排收支預算;強化國有資產管理;抓好《昆明市黨政機關公務用車管理實施細則》的貫徹落實,做好公務用車編制管理,強化公務用車信息化平臺管理使用;加強行政中心服務保障綜合監管。抓監督,知紀明責,推進作風形象向善向好。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業單位0個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制262人,其中:行政編制60人,工勤人員編制136人,事業編制66人。在職實有206人,其中:財政全額保障206人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 158人,其中:離休 1人,退休157人。

車輛編制118輛,實有車輛118輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2022年部門財務總收入15910.35萬元,其中:一般公共預算15910.35萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

與上年對比增加1700.14萬元,主要原因是:

1.增加市應對疫情工作領導小組指揮部相關經費。

2.市級行政中心物業管理人工成本增加。

3.市級行政中心水、電、煤氣費增加。

4.納入后勤社會化服務保障單位人員增加。

(二)財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 15910.35萬元,其中:本年收入15910.35萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款15910.35萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加1700.14萬元,主要原因是:

1.增加市應對疫情工作領導小組指揮部相關經費。

2.市級行政中心物業管理人工成本增加。

3.市級行政中心水、電、煤氣費增加。

4.納入后勤社會化服務保障單位人員增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 15910.35萬元。財政撥款安排支出 15910.35萬元,其中:基本支出14124.35萬元,與上年對比增加797.64萬元,主要原因是市級行政中心物業管理人工成本增加、市級行政中心水、電、煤氣費增加、納入后勤社會化服務保障單位人員增加;項目支出1786萬元,與上年對比增加902.50萬元,主要原因是增加市應對疫情工作領導小組指揮部相關經費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于“201-03”支出,主要反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出、“221-02”支出,主要反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革的支出、“208-05”支出,主要反映用于行政事業單位養老方面的支出、“210-11”支出,主要反映行政事業單位醫療方面的支出。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

昆明市機關事務管理局無中央配套事項

(二)與省級配套事項

昆明市機關事務管理局無省級配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

昆明市機關事務管理局無按既定政策標準測算補助事項

(四)經濟社會事業發展事項

昆明市機關事務管理局無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,政府采購預算總額88.99萬元,其中:政府采購貨物預算2.99萬元、政府采購服務預算86萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市機關事務管理局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計399.27萬元,較上年減少13.08萬元,下降3.27%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市機關事務管理局2022年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年持平,無變化。共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

昆明市機關事務管理局2022年公務接待費預算為5萬元,較上年增加5萬元,增長100%,國內公務接待批次為30次,共計接待334人次。

增加原因是省外、省內州市關于機關事務工作、深化政府采購改革、后勤社會化改革的考察交流增加。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市機關事務管理局2022年公務用車購置及運行維護費為394.27萬元,較上年減少18.08萬元,下降4.58%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年減少20.50萬元,下降100%;公務用車運行維護費394.27萬元,較上年增加2.42萬元,增長0.61%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為118輛。

減少原因是車輛購置費減少。

八、重點項目預算績效目標情況

1. 市級行政中心安全維穩管理經費

績效目標:做好行政中心疫情防控的安全防疫工作,在本年度內完成各項安保、交通、消防設備設施的購置及維護維修工作,開展治安防范和消防安全隱患排查檢查,協助消防部門做好消防安全防范工作,確保市級行政中心各項安保工作正常進行。

2.昆明市行政執法平臺車輛委托服務經費

績效目標:根據中共昆明市委辦公廳 昆明市人民政府辦公廳關于印發《昆明市公務用車制度改革實施方案》的通知(昆辦通〔2016〕58號)、關于印發《昆明市市級公務用車服務保障平臺建設工作方案》的通知(昆車改辦〔2017〕9號)、關于印發《昆明市市本級行政執法用車平臺運行管理暫行規定》的通知(昆車改辦〔2017〕11號)相關要求,行政執法平臺無駕駛員,車輛采取委托服務方式進行保障。抓好日常安全運行,努力提高駕駛員安全文明駕駛素質,提高服務保障質量。

3.昆明市公務用車信息化管理平臺運維經費

績效目標:根據云南省公務用車管理領導小組辦公室關于開展公車平臺車輛抽查要求,結合全市公務用車信息化平臺日常管理工作實際,車輛管理處對市應急綜合服務保障平臺、市行政綜合執法平臺以及全市18個縣(市)區、開發(度假)園區公務用車信息化管理工作進行網絡隨機抽查檢查、車輛信息核對變更、北斗定位終端排查。為有效發揮信息化管理作用,實現公車規范化,要求信息化平臺運維方通過短信方式,提醒每個單位通過信息化管理方式使用本單位留用車輛。進一步規范公務用車監督管理,提高昆明市公務用車管理水平。

4. 機關事務管理工作經費

績效目標:當好參謀助手,加強內外溝通銜接,做好檔案、保密、辦公系統維護等工作,做好公務出行、公務接待保障有關工作,保障干部職工公務出行、加班用餐需要。保障我局機關正常運行,提升工作效率,為機關干部、各級群眾服務。

5. 市級機關食堂設施設備更新經費

績效目標:完成行政中心后勤生活服務保障工作,提高機關工作生活質量,提高餐飲服務工作環境,落實餐飲服務宗旨,讓領導干部職工滿意。

6.政府采購相關業務專項經費

績效目標:完成市級機關及部分事業單位政府采購工作的組織實施;完成有關政策的宣傳、采購信息的發布;完成招標工作的組織協調,擬制招標文件,草擬采購合同,進行有關履約管理;對采購效益進行綜合分析。

7.全市公共機構節能工作經費

績效目標:按照國家和省的統一部署,組織完成一批國家級、省級“節約型公共機構示范單位”創建工作,并通過樹立標桿、政策激勵,提高標準,不斷建立健全公共機構節能管理制度,為促進全市建設生態文明排頭兵積極發揮示范帶頭作用。

8. 市應對疫情工作領導小組指揮部運轉經費

績效目標:為打贏疫情防控殲滅戰,力爭在一個潛伏期內實現“動態清零”。

9.食品原材料快速檢測經費

績效目標:防止不合格的食品進入行政中心領域,強化各食堂原材料采購、安全管理,責任到位。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

5.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政部行政單位及參照公務員法管理的事業單位(包括財政部本級、財政部駐各地財政監察專員辦事處、財政部國庫支付中心、世界銀行貸款項目評估中心,財政部關稅政策研究中心)

6.機關事業單位職業年金

職業年金,是指機關事業單位及其工作人員在參加機關事業單位基本養老保險的基礎上,建立的補充養老保險制度。職業年金所需費用由單位和工作人員個人共同承擔。單位繳納職業年金費用的比例為:本單位工資總額的8%,個人繳費比例為;本人繳費工資的4%,由單位代扣。單位與個人繳費基數與機關事業單位工作人員基本養老保險繳費基數一致。

7.其他一般公共服務支出

其他一般公共服務支出即除人大事務、政協事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務等31項類目外的其他一般公共服務支出。

8.住房公積金

住房公積金,是指國家機關、國有企業、城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業及其他城鎮企業、事業單位、民辦非企業單位、社會團體及其在職職工繳存的長期住房儲金。

9.行政運行

反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般行政管理事務

反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務支出

反映政府提供一般公共服務的支出,包括人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構的行政運行、一般行政管理事務、專項業務活動等支出。

12.其他相關名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市機關事務管理局2022年機關運行經費安排8425.04萬元,與上年對比增加693.06萬元,主要原因是市級行政中心水電、物業管理費增加、納入后勤社會化服務保障單位人員增加。

(三)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,昆明市機關事務管理局資產總額20636.05萬元,其中,流動資產3589.01萬元,固定資產17044.58萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產2.46萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少356.69萬元,其中固定資產增加17.98萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。


監督索引號53010000163000100111

080305301昆明市機關事務管理局20220211043110493

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