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索引號: 686175779-202202-336157 主題分類: 部門預決算及“三公”經費
發布機構: 昆明市人民政府研究室 發布日期: 2022-02-17 09:36
名 稱: 昆明市人民政府研究室2022年預算公開

昆明市人民政府研究室2022年預算公開

發布時間:2022-02-17 09:36 瀏覽次數:0
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昆明市人民政府研究室2022年預算公開目錄


第一部分 昆明市人民政府研究室2022年部門預算編制說明

一、 基本職能及主要工作

二、 預算單位基本情況

三、 預算單位收入情況

四、 預算單位支出情況

五、 市對下專項轉移支付情況

六、 政府采購預算情況

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、 重點項目預算績效目標情況

九、 其他公開信息

第二部分 昆明市人民政府研究室2022年部門預算表

一、 財務收支預算總表

二、 部門收入預算表

三、 部門支出預算表

四、 財政撥款收支預算總表

五、 一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、 一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、 基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、 項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、 項目支出績效目標表(本次下達)

十、 項目支出績效目標表(另文下達)

十一、 政府性基金預算支出預算表

十二、 部門政府采購預算表

十三、 部門政府購買服務預算表

十四、 市對下轉移支付預算表

十五、 市對下轉移支付績效目標表

十六、 新增資產配置表


昆明市人民政府研究室2022年部門預算編制說明


一、 基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1. 負責起草《政府工作報告》;負責市政府重要文稿和市政府主要領導重要講話稿的起草工作;組織或協同有關部門草擬市政府的有關重要文件;組織或參與市委、市政府大型會議的文件草擬。

2. 圍繞市委、市政府的中心工作,對全市經濟社會發展和改革開放中的全局性、綜合性、戰略性的重大問題開展超前研究和跟蹤研究,為市委、市政府提供咨詢意見和政策建議。

3. 對全市改革開放和發展中遇到的難點、熱點問題進行調查研究,及時提出針對性、操作性強的咨詢意見和建議。

4. 收集、整理國內先進城市經濟社會發展和改革開放的重要信息,以及知名智庫研究成果,供市領導及有關部門參考。

5. 承擔昆明市科學發展決策咨詢協調委員會日常工作,負責昆明市重大決策咨詢課題研究、管理和服務工作;組織專家、學者就本市發展中的重大問題進行專項研究;負責市政府咨詢委員會的日常工作,組織市政府咨詢委員會專家對全市經濟社會發展的重大決策開展咨詢活動。

6. 完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

我部門共設置8個內設機構,包括:辦公室、綜合研究處、經濟研究處、城鄉研究處、社會研究處、信息處、科研管理處和機關黨總支。

(三)重點工作概述

1. 做好《政府工作報告》起草工作。認真貫徹落實中央、省、市的決策部署,圍繞昆明市發展的目標要求和廣大人民群眾日益增長的美好生活需要,在市政府的領導下,深入開展調查研究,學習借鑒先進城市經驗,組織市級各部門、各縣(市)區、各開發(度假)園區認真做好總結和謀劃工作,嚴格執行起草初稿、征求意見、到市政協專題協商、向市人大常委會專題報告、提請市政府常務會討論、提請市委常委會審議、提交市人民代表大會審議和市政協會協商、根據審議和協商意見修改完善并重印等工作程序,在2022年內,全面完成2022年《政府工作報告》起草任務,完成2023年《政府工作報告》初稿起草、第一輪征求意見及修改工作。

2. 做好市委、市政府重要文稿起草工作。堅持把起草市委、市政府重要文稿和市政府主要領導重要文稿作為服務決策的主要任務,按照市委、市政府和市領導的工作安排,完成好市委、市政府交辦的重要文件、重要文稿等文稿起草工作,完成好市政府主要領導講話稿等領導文稿起草工作,著力提高文稿的質量,增強文稿的思想性、指導性和針對性、操作性,發揮好以文輔政的作用。

3. 組織開展市級決策咨詢課題調研。該項工作的主要目的和任務是:圍繞市委、市政府中心工作,組織市級部門、我市重點智庫和專家學者,對全市經濟社會發展和改革開放中的全局性、戰略性的重要問題開展調查研究,向市委、市政府提供咨詢意見和政策建議。我部門將認真組織調研課題申報、審核篩選、上報審批立項工作,加強課題調查研究指導和管理,抓好課題研究的中期咨詢論證、結題評審、成果轉化應用三個重點環節,著力提高課題研究成果的質量和應用價值,形成高質量的研究報告、決策咨詢調研報告等研究成果,上報市委、市政府或相關市領導,為市委、市政府和市領導作出重要部署、解決改革發展中的問題、推進相關工作提供決策參考和科學依據。全年完成的決策咨詢調研課題數量、上報成果數量不低于上年,力爭提高決策采納率。

4. 開展調查研究工作。我部門將進一步加強調查研究工作,按照市委、市政府領導的工作安排或自主選定調研主題,重點針對全市改革發展中的難點問題、市領導和部門關注的重點問題、人民群眾關心的熱點問題,組織我部門研究人員,深入基層、企業、群眾和外地,開展專題調查研究,及時發現問題,分析原因,提出解決問題的政策措施建議,形成專題調研報告,報市領導和有關部門參考。

二、 預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制30人,其中:行政編制30人,工勤人員編制0人,事業編制0人。在職實有29人,其中: 財政全額保障29人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 28人,其中: 離休 4人,退休 24人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、 預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 1316.71萬元,其中:一般公共預算1316.71萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

與上年對比增加199.88萬元,主要原因分析是根據工作需要,增加了一般性項目支出。

(二)財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 1316.71萬元,其中:本年收入1316.71萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加199.88萬元,主要原因分析是根據工作需要,增加了一般性項目支出。

四、 預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 1316.71萬元。財政撥款安排支出 1316.71萬元,其中:基本支出816.71萬元,與上年對比增加19.88萬元,主要原因分析增加了在職人員基本工資、津貼補貼和退休人員生活補貼等;項目支出500萬元,與上年對比增加180萬元,主要原因分析增加了決策咨詢工作專項經費支出。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列:

1. “201一般公共服務支出(類)—03政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)—01行政運行(項)”支出649.33萬元,主要反映部門的基本支出(含工資支出、對個人和家庭補助及商品服務支出等)。

2. “201一般公共服務支出(類)—03政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)—02一般行政管理事務(項)”支出500萬元,主要反映部門的項目支出。

3. “208社會保障和就業支出(類)—05行政事業單位離退休(款)—05機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”支出57.71萬元,主要反映單位繳納的基本養老保險費支出。

4. “210衛生健康支出(類)—11行政事業單位醫療(款)—01行政單位醫療(項)”支出35.71萬元,主要反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

5. “210衛生健康支出(類)—11行政事業單位醫療(款)—03公務員醫療補助(項)”支出17.43萬元,主要反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

6. “210衛生健康支出(類)—11行政事業單位醫療(款)—99其他行政事業單位醫療支出(項)”支出1.31萬元,主要反映項目以外的其他行政事業單位醫療方面的支出。

7. “221住房保障支出(類)—02住房改革支出(款)—01住房公積金(項)”支出55.22萬元,主要反映住房公積金支出。   

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出816.71萬元,項目支出500萬元)。

1. “301工資福利支出”類總計654.63萬元(其中:基本支出654.63萬元,項目支出0萬元)。

(1)“301工資福利支出-01基本工資”支出122.11萬元(其中:基本支出122.11萬元,項目支出0萬元)。

(2)“301工資福利支出-02津貼補貼”支出209.23萬元(其中:基本支出209.23萬元,項目支出0萬元)。

(3)“301工資福利支出-03獎金”支出155.18萬元(其中:基本支出155.18萬元,項目支出0萬元)。

(4)“301工資福利支出-08機關事業單位基本養老保險繳費”支出57.71萬元(其中:基本支出57.71萬元,項目支出0萬元)。

(5)“301工資福利支出-10職工基本醫療保險繳費”支出35.71萬元(其中:基本支出35.71萬元,項目支出0萬元)。

(6)“301工資福利支出-11公務員醫療補助繳費”支出17.43萬元(其中:基本支出17.43萬元,項目支出0萬元)。

(7)“301工資福利支出-12其他社會保障繳費”支出2.06萬元(其中:基本支出2.06萬元,項目支出0萬元)。

(8)“301工資福利支出-13住房公積金”支出55.22萬元(其中:基本支出55.22萬元,項目支出0萬元)。

2. “302商品和服務支出”類總計585.75萬元(其中:基本支出85.75萬元,項目支出500.00萬元)。

(1)“302商品和服務支出-01辦公費”支出17.26萬元(其中:基本支出17.26萬元,項目支出0萬元)。

(2)“302商品和服務支出-02印刷費”支出6萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出6萬元)。

(3)“302商品和服務支出-03咨詢費”支出2萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元)。

(4)“302商品和服務支出-07郵電費”支出3萬元(其中:基本支出3萬元,項目支出0萬元)。

(5)“302商品和服務支出-11差旅費”支出24.09萬元(其中:基本支出6.09萬元,項目支出18萬元)。

(6)“302商品和服務支出-13維修(護)費”支出4.64萬元(其中:基本支出4.64萬元,項目支出0萬元)。

(7)“302商品和服務支出-15會議費”支出5萬元(其中:基本支出5萬元,項目支出0萬元)。

(8)“302商品和服務支出-16培訓費”支出26.16萬元(其中:基本支出1.16萬元,項目支出25萬元)。

(9)“302商品和服務支出-17公務接待費”支出1萬元(其中:基本支出1萬元,項目支出0萬元)。

(10)“302商品和服務支出-26勞務費”支出3萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出3萬元)。

(11)“302商品和服務支出-27委托業務費”支出446萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出446萬元)。

(12)“302商品和服務支出-28工會經費”支出2.44萬元(其中:基本支出2.44萬元,項目支出0萬元)。

(13)“302商品和服務支出-29福利費”支出8.7萬元(其中:基本支出8.7萬元,項目支出0萬元)。

(14)“302商品和服務支出-39其他交通費用”支出33.92萬元(其中:基本支出33.92萬元,項目支出0萬元)。

(15)“302商品和服務支出-99其他商品和服務支出”支出2.54萬元(其中:基本支出2.54萬元,項目支出0萬元)。

3. “303對個人和家庭的補助”類總計76.32萬元(其中:基本支出76.32萬元,項目支出0萬元)。

“303對個人和家庭的補助-05生活補助”支出76.32萬元(其中:基本支出76.32萬元,項目支出0萬元)。

五、 市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

我部門不涉及該支出事項。

(二)按既定政策標準測算補助事項

我部門不涉及該支出事項。

(三)經濟社會事業發展事項

我部門不涉及該支出事項。

六、 政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市人民政府研究室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市人民政府研究室2022年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

昆明市人民政府研究室2022年公務接待費預算為1萬元,較上年增加0萬元,增長0%,預計國內公務接待15批次,共計100人次左右。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市人民政府研究室2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

八、 重點項目預算績效目標情況

根據年度計劃,2022年度決策咨詢工作專項經費的總體績效目標為:圍繞市委、市政府的中心工作,對全市經濟社會發展和改革開放中的全局性、綜合性、戰略性的重大問題開展研究,為制定全市中長期發展規劃和縣(市)區發展政策提供科學依據;對全市改革開放和發展中遇到的難點、熱點問題進行調查研究,及時提出針對性、操作性強的咨詢意見和建議。擬統籌安排30項左右決策咨詢課題研究,按時完成立項課題的中期論證、結題評審,不低于15項課題轉化為《決策咨詢報告》上報市委、市政府決策參考。完成本年度政府工作報告起草工作,啟動下年度報告起草工作并開展相關調研工作。完成重要文稿起草30篇左右。做好政務新媒體宣傳工作,圍繞全市經濟社會發展中的熱點問題,利用“春城瞭望”微信公眾號進行宣傳,做好微信公眾號運維工作。

九、 其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1. 基本支出:是指為保障行政單位機構正常運轉、完成日常工作任務而必須發生的支出。

2. 項目支出:是指行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

3. 工資福利支出:是指行政單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費,包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出等。

4. 商品和服務支出:是指行政單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、其他商品和服務支出等。

5. “三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市人民政府研究室2022年機關運行經費安排85.75萬元,與上年對比增加0.72萬元,主要原因分析是增加了其他交通費用。

(三)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,我部門資產總額25.85萬元,其中,流動資產11.26萬元,固定資產14.59萬元。與上年相比,本年資產總額減少7.83萬元,其中固定資產減少6.76萬元,銀行存款減少1.07萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。


監督索引號53010000143100111


昆明市人民政府研究室2022年預算公開表20220216044534780

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