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索引號: 686175779-202202-336370 主題分類: 部門預決算及“三公”經費
發布機構: 中國共產黨昆明市委員會辦公室 發布日期: 2022-02-17 16:30
名 稱: 中國共產黨昆明市委員會辦公室2022年預算公開(本級)

中國共產黨昆明市委員會辦公室2022年預算公開(本級)

發布時間:2022-02-17 16:30 瀏覽次數:0
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中國共產黨昆明市委員會辦公室2022年預算公開目錄


第一部分 市委辦公室2022年部門預算編制說明

一、 基本職能及主要工作

二、 預算單位基本情況

三、 預算單位收入情況

四、 預算單位支出情況

五、 市對下專項轉移支付情況

六、 政府采購預算情況

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、 重點項目預算績效目標情況

九、 其他公開信息

第二部分 市委辦公室2022年部門預算表

一、 財務收支預算總表

二、 部門收入預算表

三、 部門支出預算表

四、 財政撥款收支預算總表

五、 一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、 一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、 基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、 項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、 項目支出績效目標表(本級下達)

十、 項目支出績效目標表(另文下達)

十一、 政府性基金預算支出預算表

十二、 部門政府采購預算表

十三、 政府購買服務預算表

十四、 市對下轉移支付預算表

十五、 市對下轉移支付績效目標表

十六、 新增資產配置表


中國共產黨昆明市委員會辦公室

2022年部門預算編制說明


一、 基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)主要職責屬于涉密信息,按照相關規定不予公開。

(二)機構設置情況

中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)機構設置情況屬于涉密信息,按照相關規定不予公開。

(三)重點工作概述

圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作,負責黨的路線、方針、政策以及省市委的決策、決議、決定、規定、工作部署貫徹落實的督促檢查,調查研究,收集反饋信息,綜合重要情況。承擔市委部分文件、文稿的起草;負責市委文件、文稿的修改、校核和簽清;負責承辦各縣(市)區、各開發(度假)區、各部門向市委的請示、報告。負責市委各種會議的安排、組織和會務工作;負責市委領導重要公務活動的組織安排、協調和聯絡工作。完成市委交辦的其他工作。

二、 預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位1個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制169人,其中:行政編制146人,工勤人員編制15人,事業編制8人。在職實有124人,其中: 財政全額保障127人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 96人,其中: 離休 2人,退休 94人。

車輛編制9輛,實有車輛9輛。

三、 預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2022年部門財務總收入4388.87萬元,其中:一般公共預算4388.87萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

與上年4514.98萬元對比,減少了126.11萬元,減幅2%,減少原因為人員減少和事業人員目標獎預算取消。

(二)財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 4388.87萬元,其中:本年收入4388.87萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4388.87萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年4514.98萬元對比,減少了126.11萬元,減幅2%,減少原因為人員減少和事業人員目標獎預算取消。

四、 預算單位支出情況

2022年部門預算總支出4388.87萬元。財政撥款安排支出 4388.87萬元,其中:基本支出3735.50萬元,與上年3843.05對比,減少107.55萬元,減幅2%,減少原因為人員減少和事業人員目標獎預算取消;項目支出653.37萬元,與上年671.93萬元對比,減少18.56萬元,減幅2%,減少原因為2022年不召開黨代會,會議活動經費預算減少。

按功能科目分類:其中2013101,預算資金2725.33萬元,主要用于在職在編人員、退休人員工資保障及日常運轉支出;2013105,預算資金653.37萬元,主要用于保障落實中央、省委、市委的決策部署等工作專項支出;2080505,預算資金244.77萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出;2080506,預算資金77.82萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費支出;2101101,預算資金144.06萬元,主要用于行政單位醫療支出;2101102,預算資金7.39萬元,主要用于事業單位醫療支出;2101103,預算資金132.82萬元,主要用于公務員醫療補助支出;2101199,預算資金4.44萬元,主要用于其他行政事業單位醫療支出;2210201,預算資金293.3萬元,主要用于住房公積金支出;2210203,預算資金13萬元,主要用于購房補貼支出。

五、 市對下專項轉移支付情況

市委辦公室無對下專項轉移支付情況。

六、 政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目19個,政府采購預算總額193.45萬元,其中:政府采購貨物預算106.85萬元、政府采購服務預算86.6萬元。

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

市委辦公室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計103.05萬元,較上年99.05萬元增加4萬元,增長4%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

市委辦公室2022年因公出國(境)費預算為50萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組4個,因公出國(境)20人次。

增減變化原因:我單位2022年因公出國(境)費較上年無增減變動。

(二)公務接待費

市委辦公室2022年公務接待費預算為25萬元,較上年21萬元增加4萬元,增長19%,國內公務接待批次為36次,共計接待451人次。

2022年公務接待預算增加的原因是:隨著融入國家“一帶一路”發展需要,以及新冠肺炎疫情趨向穩定,公務接待較往年有所增加。

(三)公務用車購置及運行維護費

市委辦2022年年公務用車購置及運行維護費為78.05萬元,較上年28.05萬元增加50萬元,增長178%。其中:公務用車購置費50萬元,較上年增加50萬元;公務用車運行維護費28.05萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。共計購置公務用車2輛,年末公務用車保有量為9輛。

公務用車購置預算增長的原因是:因在編的2輛公務用車達到市財政局及市機關事務管理局相關規定的報廢年限,且現車況變差、維修費用增加,因此將按規定報廢2輛公務用車,新購2輛公務用車。  

八、 重點項目預算績效目標情況

(一)決策落實經費:一是及時對上級文件會議精神,特別是省委、市委全會和省委、市委常委會等決策事項進行立項督查,確保黨委重大決策部署事事有著落,重要批示指示件件有結果。二是圍繞全市重點工作、重大事項,靈活運用各類督查方法開展專項督查。三是優化目標考核,強化督查結果的運用,發揮好目標考核的作用。四是深化基層減負,深入基層調研,盯緊重點領域、守住文件會議和督檢考“紅線”,拓展深化基層減負工作,不斷增強基層獲得感。

(二)文稿調研經費:一是做好省委常委專題調研工作。二是圍繞中央、省委、市委的重大決策,組織有關縣(市)區、部門和專家開展咨詢、研討,歸納提煉先進經驗和做法,供市委決策參考;做好市委領導重要文稿撰寫、編印。三是開展課題調研,形成市委、市政府綜合管理文件,以及轉化為推進社會管理、提高行政效能的成果。

(三)綜合保障經費:一是強化統籌協調,利用市級五機關秘書長聯席會議等載體,加強與各級各部門的溝通交流,形成上下聯動、協調左右、協同配合的良好局面。精心做好重要活動的組織籌備、綜合協調和服務保障工作。二是強化應急保障。健全完善信息共享機制和值班聯動機制,強化應急值班值守,確保緊急事件和重大情況快掌握、快報告、快處置。三是強化后勤保障。提高公務接待的規范化水平,做深、做細、做實后勤服務保障工作,為各項工作開展提供有力保障。四是加強干部隊伍建設。以黨性教育和業務能力提升為重點,抓好干部專題教育培訓。抓實機關黨建和黨風廉政建設,守好意識形態陣地,開展好工青婦和老干部工作。

(四)信息辦文經費:健全完善信息工作體系,加強信息工作人員培訓和指導,緊扣市委中心工作和社會熱點難點問題,加強信息分析研判,提高信息質量和效率,為市委決策提供深層次、有價值、有分量的信息服務。及時安全處理流轉公文、報批文件、信函電報,加強綜合統籌,增強文件制定工作的科學性和計劃性。    

(五)會議活動經費:一是市委重要會議:市黨代會、市委全會等全市性綜合會議,以及以市委或市委、市政府名義召開的市級有關部門承辦的大中型會議。二是市委重要活動:市委領導參加的重要調研、重要儀式、外出學習考察等活動,主要包括:1.市委領導陪同上級領導、重要賓客在昆考察調研活動;在市內開展工作調研檢查等活動。2.市委領導出席重要節日、紀念日活動;全市重大商務、會展、慶典、文化和體育等活動;重大項目開(竣)工、招商招展及簽約儀式等活動。3.市委領導赴市外參觀、考察、調研等活動。

九、 其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1. “三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2. 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3. 項目支出:指單位為完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

4. 一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。

5. 公共安全(類)支出:指政府維護社會公共安全方面的支出。

6. 社會保障和就業(類)支出:指政府在社會保障與就業方面的支出。

7. 衛生健康(類)支出:政府衛生健康方面的支出。

8. 城鄉社區(類)支出:指政府城鄉社區事務支出。

9. 住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼等。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)2022年機關運行經費安排363.89萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。比上年367.69萬元減少3.8萬元,減幅1%。減少原因:以上經費都是由定額計算得出,人員減少,所以經費有所減少。

(三)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,市委辦公室資產總額1969.4萬元,其中,流動資產135.77萬元,固定資產1833.63萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產14.95萬元,其他資產0萬元。與上年1955.72萬元相比,本年資產總額增加13.68萬元,其中固定資產減少809.56萬元,為資產達到報廢年限正常報廢。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元。依昆財資〔2021〕151號處置車輛44輛(其中劃轉20輛,報廢24輛),賬面原值1053.57萬元;依昆汽編辦〔2021〕6號調減重復登記車輛4輛,調減原值206.43萬元。依據昆財資〔2021〕145號劃轉原農辦資產229項、資產原值47.5萬元至市農業農村局;依據昆財資〔2021〕68號,報廢報損資產8項,賬面原值1.02萬元,實現資產處置收入0萬元。資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。

080301中國共產黨昆明市委員會辦公室(本級)

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