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索引號: 686175779-202202-336417 主題分類: 部門預決算及“三公”經費
發布機構: 昆明市人民政府駐上海聯絡處 發布日期: 2022-02-17 17:14
名 稱: 昆明市人民政府駐上海聯絡處2022年預算公開

昆明市人民政府駐上海聯絡處2022年預算公開

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昆明市人民政府駐上海聯絡處2022年

預算公開


第一部分 昆明市人民政府駐上海聯絡處2022年部門預算編制說明目錄

一、 基本職能及主要工作

二、 預算單位基本情況

三、 預算單位收入情況

四、 預算單位支出情況

五、 市對下專項轉移支付情況

六、 政府采購預算情況

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、 重點項目預算績效目標情況

九、 其他公開信息

第二部分 昆明市人民政府駐上海聯絡處 2022年部門預算表目錄

一、 財務收支預算總表

二、 部門收入預算表

三、 部門支出預算表

四、 財政撥款收支預算總表

五、 一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、 一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、 基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、 項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、 項目支出績效目標表(本次下達)

十、 項目支出績效目標表(另文下達)

十一、 政府性基金預算支出預算表

十二、 部門政府采購預算表

十三、 部門政府購買服務預算表

十四、 市對下轉移支付預算表

十五、 市對下轉移支付績效目標表

十六、 新增資產配置表


昆明市人民政府駐上海聯絡處2022年

預算編制說明


一、 基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(1)認真貫徹市委、市政府對駐外聯絡處的各項規定和工作要求,把服務職能擺在首位,積極主動完成市級領導機關交辦的各項任務,同時辦好市級各部門和各縣(市)區委托辦理的工作。

(2)積極做好與當地黨政機關、社會團體、有關機構的聯系和溝通工作,為我市在駐地開展相關工作創造良好條件。

(3)充分利用駐地有利條件,主動為我市與駐地牽線搭橋,推動橫向經濟聯合與協作。

(4)及時、準確地收集和整理駐地改革開放、經濟建設、社會發展方面的資料,提供市領導和有關部門參考。

(5)多渠道、多形式地做好對外宣傳昆明、介紹市情的工作,拓展昆明產品市場,提高昆明知名度。

(6)認真做好接待工作,為我市到駐地出差人員提供服務。

(7)承辦市委、市政府領導交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

昆明市人民政府駐上海聯絡處內設機構2個,分別為:辦公室、信息綜合處。所屬單位0個。

(三)重點工作概述

一是深化認識,全面加強黨的建設。進一步深化對黨建工作重要性和必要性的認識,把黨的建設放在更加突出的位置,以思想認識的大提高引領實際工作的大突破。在市政府機關黨委的領導下,以黨支部規范化建設為引領,推動干部隊伍思想建設、黨內基本制度落實、黨風廉政建設取得新的突破。二是聚焦短板,精準推進鏈式招商。主動策應市委、市政府實行產業鏈“鏈長制”的形勢要求,及時調整思路,瞄準產業短板,根據市13個產業鏈牽頭部門的招商地圖和項目落地方的產業定位,服務好“鏈長”“鏈地”“鏈主”“鏈企”,精準推進產業鏈招商,助力全市招鏈、補鏈、延鏈、強鏈、護鏈工作。三是按需取材,高效做好信息報送。堅持“昆明所需、駐地所有、自身所能”的原則,當好“千里眼”、做好“順風耳”,以國家政策動向和各地營商環境、招商引資等方面工作的經驗做法為重點,以《上海信息專報》《上海信息》為載體,優質高效完成信息報送和約稿工作,為市委、市政府提供決策參考。四是持續發力,積極助推云品入滬。積極響應“滇滬合作”號召,以“云品入滬”為契機,以滇菜入滬為重點,在認真總結德勝橋在滬成功開店經驗做法的基礎上,聯合市商務主管部門,整合在滬優質資源,按照市場運作規律,引導助推昆明餐飲美食企業拓展上海市場、分享“昆明味道”。五是落細落小,精準搞好服務保障。樹立“細節決定成敗”的思想,按照“三單一函”他求和有關政策標準,從大處著手,從小處入手,為市委、市政府和相關縣(市)區、開發(度假)區在長三角地區開展招商引資、政務交流等活動提供服務保障,確保各項工作順利有效進行。六是發揮優勢,著力打造特色亮點。充分發揮紅色資源、企業資源、資本資源、科創資源豐富以及駐外機構靠前工作的優勢,探索打造昆明市長三角黨建驛站、昆明長三角會客廳,延伸工作觸角,為市委、市政府在長三角地區開展黨建事務、招商引資、對外交流提供平臺,宣傳展示春城昆明的良好形象。七是綜合施策,切實抓好自身建設。樹立“管理出效益”的思想,以制度建設為引領,以干事創業為導向,以干部隊伍、工作紀律、物業資產、辦公設施、車輛管理、財務支出為重點,全面加強自身建設,不斷激發內生動力,著力打造駐外機構對外的良好形象。

二、 預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制6人,其中:行政編制6人,工勤人員編制0人;事業編制0人。在職實有3人,其中:財政全額保障3人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

2021年末車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、 預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2022年部門財務總收入63萬元,其中:一般公共預算63萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

無增減變化的原因是:上下年持平,無變化。

(二)財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入63萬元,其中:本年收入63萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款63萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

無增減變化的原因是:上下年持平,無變化。

四、 預算單位支出情況

2022年部門預算總支出63萬元。財政撥款安排支出 63萬元,其中:基本支出0萬元,主要原因是基本支出并入市政府辦公室統一編制,無單獨預算。項目支出63萬元,與上年對比無增減。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,支出分別“2010302一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)”支出63萬元,反映市政府駐上海絡處項目支出。

五、 市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

2022年昆明市人民政府駐上海聯絡處預算無中央配套事項。

(二)與省級配套事項

2022年昆明市人民政府駐上海聯絡處預算無省級配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2022年昆明市人民政府駐上海聯絡處預算無按既定政策標準測算補助事項。

(四)經濟社會事業發展事項

2022年昆明市人民政府駐上海聯絡處預算無經濟社會事業發展事項。

六、 政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》有關規定,編制政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府的采購預算總金額0萬元,其中:政府采購項目貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市人民政府駐上海聯絡處2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市人民政府駐上海聯絡處2022年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

無增減變化的原因是:上下年持平,無變化。

(二)公務接待費

昆明市人民政府駐上海聯絡處2022年公務接待費預算為20萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為103次,共計接待1334人次。

無增減變化的原因是:上下年持平,無變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市人民政府駐上海聯絡處2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增長0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。

無增減變化的原因是:無購置車輛,車輛運行維護費由市政府辦公室代編預算。

八、 重點項目預算績效目標情況

無。

九、 其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1. 財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)參事事務(項):反映用于政府參事事務方面的支出。

5. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為其職工繳存的長期住房儲金。

6. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8. “三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9. 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公飲用水費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市人民政府駐上海聯絡處2022年機關運行經費安排0萬元,與上年對比無變化。主要原因分析:機關運行經費由市政府辦公室代編預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,昆明市人民政府駐上海聯絡處資產總額951.08萬元,其中,流動資產587.42萬元,固定資產363.66萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少40.6萬元,其中固定資產減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入20.79萬元,其中出租資產335平方米,資產出租收入20.79萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。


昆明市人民政府駐上海聯絡處

2022年2月14日


監督索引號53010000177900400111

昆明市人民政府駐上海聯絡處2022年預算公開表

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