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索引號: 686175779-202202-336420 主題分類: 部門預決算及“三公”經費
發布機構: 昆明市人民政府駐深圳辦事處 發布日期: 2022-02-17 17:19
名 稱: 昆明市人民政府駐深圳辦事處部門2022年部門預算公開

昆明市人民政府駐深圳辦事處部門2022年部門預算公開

發布時間:2022-02-17 17:19 瀏覽次數:0
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昆明市人民政府駐深圳辦事處部門

2022年部門預算公開


第一部分 昆明市人民政府駐深圳辦事處2022年部門預算編制說明目錄

一、 基本職能及主要工作

二、 預算單位基本情況

三、 預算單位收入情況

四、 預算單位支出情況

五、 市對下專項轉移支付情況

六、 政府采購預算情況

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、 重點項目預算績效目標情況

九、 其他公開信息

第二部分 昆明市人民政府駐深圳辦事處2022年部門預算表目錄

一、 財務收支預算總表

二、 部門收入預算表

三、 部門支出預算表

四、 財政撥款收支預算總表

五、 一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、 一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、 基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、 項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、 項目支出績效目標表(本次下達)

十、 項目支出績效目標表(另文下達)

十一、 政府性基金預算支出預算表

十二、 部門政府采購預算表

十三、 部門政府購買服務預算表

十四、 市對下轉移支付預算表

十五、 市對下轉移支付績效目標表

十六、 新增資產配置表


昆明市人民政府駐深圳辦事處

2022年部門預算編制說明


一、 基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市人民政府駐深圳辦事處(以下簡稱市駐深圳辦事處)是昆明市對外開放的窗口和服務站,在市政府授予職權范圍內,在粵港澳大灣區駐地負責協調處理涉及我市的政務聯絡、經濟協作、招商引資、信息搜集、社會管理、公共服務、對口幫扶及接待保障等有關事項,完成市委、市人大常委會、市政府、市政協交辦的任務,承辦市直各部門和各縣(市)區委托辦理的工作,主要職責是:

1. 政務聯絡。負責我市與中央(國家機關)駐粵港澳大灣區相關單位、駐地黨委政府、相關部門間的政務聯絡服務工作。為昆明市到有關地區參加會議、開展政務交流、銜接對口幫扶等工作建立順暢渠道、創造便利條件。

2. 經濟協作。負責依托駐地優勢,為發展我市經濟,引進項目、資金、技術、人才和拓展市場做好牽線搭橋及溝通協調。以粵港澳大灣區為重點,積極開展招商引資,協助配合全市各縣(市)區、各開發(度假)園區開展招商工作。

3. 信息服務。圍繞市委、市政府中心工作,及時準確收集編發駐地區域有關改革開放、經濟建設、社會發展等方面重要政策、措施經驗,及時發現和傳送各方面前沿信息、最新動態、工作創新,供市領導及全市各級各部門學習借鑒、決策參考。

4. 公共服務。負責做好面向相關駐地機構、商協會、企業及涉昆明籍人員的社會管理及公共服務工作;發揮窗口作用,多渠道、多形式對外介紹昆明、宣傳昆明、推廣昆明,拓展我市各類產品、服務的國際國內市場,提升城市知名度、美譽度。

5. 接待保障。貫徹中央八項規定精神,執行《云南省黨政機關國內公務接待管理辦法》(云辦發〔2019〕2號)《云南省黨政機關國內商務接待管理辦法(試行)》(云接辦發〔2019〕35號)等制度規范,為我市黨政機關、各企事業單位到駐地開展工作提供必要保障。

(二)機構設置情況

昆明市人民政府駐深圳辦事處內設機構2個,分別為:辦公室、信息綜合處。所屬單位0個。

(三)重點工作概述

深入貫徹落實黨的十九大及歷次全會精神,按照市委全力開創昆明生態化國際化現代化發展新局面的決策部署,緊盯粵港澳大灣區改革驅動、探路破冰、攻堅克難的新動向、新舉措,以“強化自身建設,捕捉前沿信息、瞄準產業招商、真誠接待服務”為目標,不斷提升辦事處職責效能,提高駐粵工作水平:

一是大力加強招商引資。切實履行昆明市粵港澳大灣區招商局工作職責,按照招大商、引良資、促發展要求,重點圍繞13條產業鏈持續開展招商引資對接、協調、服務工作。

二是提升對外宣傳水平。多渠道、多路徑進一步加大對昆明的宣傳,讓行業龍頭企業更多了解昆明的戰略定位、后發優勢、巨大商機、宜居環境和面向南亞東南亞的廣闊市場,打好“國家戰略牌、區位優勢牌、市場潛力牌、生態健康牌、生產成本牌、政策扶持牌、真誠服務牌”。

三是優化信息報送質量。緊扣建設區域性國際中心城市重點工作,借鑒學習駐地先進經驗、舉措和做法,加強信息搜報,發揮參謀助手作用。確保全年完成各類綜合信息、信息專報、約稿專報、招商工作動態信息。

四是提升服務保障效能。強化前沿意識、發揮服務效能,與各縣(市)區、開發區建立廣泛招商對接、信息傳遞聯動機制,繼續吸納接收縣(市)區2至3人派駐跟班學習、駐點招商。

二、 預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個:昆明市人民政府駐深圳辦事處。其中:財政全供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止2021年12月編報基本支出時,部門基本情況如下:

在職人員編制5人,其中:行政編制5人,工勤人員編制0人,事業編制0人。在職實有4人,其中:財政全額保障 4人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、 預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2022年部門財務總收入156萬元,其中:一般公共預算156萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

與上年對比增加40萬元,增長24.48 %,主要原因辦公用房及職工過渡宿舍為市場化租賃保障,出租方租賃價格上漲造成項目支出預算變動增加15萬。2021年公務用車購置由市政府辦公室編制預算,2022年公務用車購置由本部門自行編制預算;2022年市駐深圳辦事處老舊車輛安全檢測不合格,申請報廢更新,預算增加25萬。

(二)財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入156萬元,其中:本年收入156萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款156萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加40萬元,增長24.48 %,主要原因辦公用房及職工過渡宿舍為市場化租賃保障,出租方租賃價格上漲造成項目支出預算變動增加15萬。2021年公務用車購置由市政府辦公室編制預算,2022年公務用車購置由本部門自行編制預算;2022年市駐深圳辦事處老舊車輛安全檢測不合格,申請報廢更新,預算增加25萬。

四、 預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 156 萬元。財政撥款安排支出   156萬元,其中:基本支出0萬元,與上年對比增加0萬元,主要原因是基本支出并入市政府辦公室統一編制,無單獨預算。項目支出156萬元,與上年對比增加40萬元,主要原因辦公用房及職工過渡宿舍為市場化租賃保障,出租方租賃價格上漲造成項目支出預算變動增加15萬。2021年公務用車購置由市政府辦公室編制預算,2022年公務用車購置由本部門自行編制預算;2022年市駐深圳辦事處老舊車輛安全檢測不合格,申請報廢更新,預算增加25萬。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,支出分別列“2010302一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)”支出156萬元,反映市駐深圳辦事處項目支出。

五、 市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

2022年市政府駐深圳辦事處預算無中央配套事項。

(二)與省級配套事項

2022年市政府駐深圳辦事處預算無省級配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2022年市政府駐深圳辦事處預算無按既定政策標準測算補助事項。

(四)經濟社會事業發展事項

2022年市政府駐深圳辦事處預算無經濟社會事業發展事項。

六、 政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》有關規定,編制政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府的采購預算總金額0萬元,其中:政府采購項目貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2022年市政府駐深圳辦事處“三公”經費預算合計34萬元,較上年增加25萬元,增長377.78 %,變動原因如下:2021年公務用車購置及運行維護費25萬元由市政府辦公室編制預算,2022年公務用車購置及運行維護費由本部門自行編制預算。 

(一)因公出國(境)費

市駐深圳辦事處2022年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

無增減變化的原因是:上下年持平,無變化。

(二)公務接待費

2022年公務接待費預算為9萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為48次,共計接待612 人次。

無增減變化的原因是:上下年持平,無變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

2022年公務用車購置及運行維護費預算為25萬元,較上年增加25萬元。其中:公務用車購置費25萬元,較上年增加25萬元;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元。共計購置公務用車1輛,年末公務用車保有量為2輛。

增加變化的原因是:2021年公務用車購置及運行維護費由市政府辦公室編制預算,2022年公務用車購置由本部門自行編制預算,公務用車運行維護費由市政府辦公室編制預算;2022年市駐深圳辦事處老舊車輛安全檢測不合格,申請報廢更新。

八、 重點項目預算績效目標情況

九、 其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1. 財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)參事事務(項):反映用于政府參事事務方面的支出。

5. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為其職工繳存的長期住房儲金。

6. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8. “三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9. 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公飲用水費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

市政府駐深圳辦事處2022年機關運行經費安排0萬元,與上年對比無變化。主要原因分析:機關運行經費由市政府辦公室代編預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況如下:市駐深圳辦事處2021年年末資產總計624.67萬元,其中:流動資產443.12萬元;固定資產181.55萬元;對外投資及有價證券0萬元;在建工程0萬元;無形資產0萬元;其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加40.37萬元,其中固定資產增加36.50萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛1輛,賬面原值16.26萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。


昆明市人民政府駐深圳辦事處

2022年2月14日


監督索引號53010000177900500111

昆明市人民政府駐深圳辦事處2022年預算公開表

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